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以前年度，印花稅計入了管理費用，未計入營業(yè)稅金及附加；運費我計入了生產(chǎn)成本，應該是銷售費用；公會經(jīng)費和個人支付的保險我計入了其他應付款，應該計入應付職工薪酬。因為都結轉(zhuǎn)了，平了，我是否需要修改
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人申報所得稅營業(yè)成本包括期間費用和營業(yè)稅金及附加嗎？
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2018-07-23
老師：我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅，之前的應交稅費已經(jīng)做了。現(xiàn)在的分錄是：計提附加稅。借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費 -城建稅、教育費附加、地方教育費附加 是這樣嗎？然后去國稅，按照我的收入申報增值稅
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2017-01-10
免征教育費附加和地方教育費附加或者是減半征收上面這兩項稅費，滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢？是要求小規(guī)模呢？還是一般納稅人也可以呢？還是要求小型微利企業(yè)呢？房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預收房款月不超15萬，次月預交稅款時可否享受上述優(yōu)惠？
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2022-04-04
我提問：麻煩老師幫我算一下，我公司是小規(guī)模納稅人，對方有筆40萬的款項從我公司過賬，若是按銷售收入方式打款到我公司，假如1、對方是小規(guī)模納稅人，2、對方是一般納稅人，兩種情況下，我公司分別需要繳納多少增值稅及營業(yè)稅金及附加呢？ 鄒老師?注冊稅務師+中級會計師9分鐘前你好，與對方是小規(guī)模還是一般納稅人有關，與你公司的納稅性質(zhì)有關 如果是收入，增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 我回復：1、您是說與對方無關，只與我公司有關是
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2016-08-03
老師我是小規(guī)模營改增企業(yè)，8月收到兩筆收入，一個是勞務費94598.20，一個是服務費2632381.2，都是主營業(yè)務收入，8月已開票，請問我分錄是不是這樣做，分錄一借：銀行存款2632381.2 貸：主營業(yè)務收入-服務費 2555709.90 應交稅費-應交增值稅76671.30，分錄二：借銀行存款94598.2 貸：主營業(yè)務收入 -勞務費91842.91 應交稅費-應交增值稅2755.29，分錄三借：營業(yè)稅金及附加9531.19貸： 應交稅費——應交城建稅5559.86 應交稅費——應交教育費附加23
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2016-09-01
根據(jù)財稅2016 12號文件，附加稅的免征問題？小規(guī)模納稅人，銷售售季度不超8.8萬（其中稅務代開票1萬，自己的稅控機開票7.8萬）那么代開部分交在國稅交了增稅，代開部分，在地稅要交附加稅嗎，如交具體交什么稅？可附加稅減免上說：月季銷售額不超10萬，可免征教育費附加、地方教育費附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說，季度銷售額不超9萬，可減免增稅，既是減減免，為什么在稅局代開時就得交增稅呢？交了增稅，就涉及到附加稅的問題，那附加稅到底交不交？有沒有具體相關文件規(guī)定？
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2017-04-20
老師，您好 請問我們廠區(qū)非住宅不動產(chǎn)登記費能計入在建工程嗎 如果可以計入的話有理論依據(jù)嗎
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2021-01-23
申報增值稅時自動彈出預交的增值稅，但是教育費附加和地方教育費附加不彈出，而且不能填上個月申報4月份也是這樣，申報完顯示我要交附加稅，后來拿著增值稅報表去大廳報的，就不顯示要交教育費附加和地方教育費附加了。
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2017-06-03
老師你好；退回附加稅記賬憑證怎么做，我們是一般納稅人，小企業(yè)會計制度 憑證1 借；退稅款（2022年1-2月）-銀行存款 貸；主營業(yè)務稅金及附加 -城市維護建設稅 教育附加 地方教育附加 印花稅 憑證2 借；退稅款-主營業(yè)務稅金及附加 貸； 利潤分配-未分配利潤
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2022-05-20
請教老師，減免的附加稅，在利潤表稅金及附加里要加上嗎，還是只體現(xiàn)減免后應交的稅費，謝謝！
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2019-04-15
老師您好，匯算清繳時調(diào)增了收入，算出來的稅金及附加要在匯算表中的稅金及附加里加上嗎
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2022-04-27
六項附加扣除，所得月份是1月的，都可以享受哈，還有工資表是不是在加一列專項附加扣除呢
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2019-01-15
老師，2019年發(fā)工資沒有申報過附加扣除，今年個稅app里匯算清繳可以直接添加附加扣除資料嗎？
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2020-06-19
老師，房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅計提掛哪個科目，是費用還是稅金及附加
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2022-07-13
企業(yè)會計準則下，房產(chǎn)稅，土地使用稅，印花稅放管理費用還是稅金及附加
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2021-10-25
房產(chǎn)稅，城鎮(zhèn)土地使用稅，可以不用計提，直接借：稅金及附加 貸：銀行存款嗎？
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2018-12-06
印花稅籌建期是直接計入費用營業(yè)稅金及附加還是掛長期待攤費用呢？
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2017-06-17
小規(guī)模公司專票開19萬，普票開20萬，用不用交教育費附加和地方教育費？
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2021-08-13
員工工資5000，未達到個稅標準，公司就沒有采集附加扣除信息，本來這個員工每個月有3000的附加扣除可以申報，假如到年底突然發(fā)了3萬的獎金能不能加員工附加信息直接扣除一年的附加扣除不交稅呢？
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2019-03-11