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老師我是小規(guī)模營改增企業(yè)，8月收到兩筆收入，一個是勞務(wù)費94598.20，一個是服務(wù)費2632381.2，都是主營業(yè)務(wù)收入，8月已開票，請問我分錄是不是這樣做，分錄一借：銀行存款2632381.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 2555709.90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅76671.30，分錄二：借銀行存款94598.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費91842.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2755.29，分錄三借：營業(yè)稅金及附加9531.19貸： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加23
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2016-09-01
根據(jù)財稅2016 12號文件，附加稅的免征問題？小規(guī)模納稅人，銷售售季度不超8.8萬（其中稅務(wù)代開票1萬，自己的稅控機開票7.8萬）那么代開部分交在國稅交了增稅，代開部分，在地稅要交附加稅嗎，如交具體交什么稅？可附加稅減免上說：月季銷售額不超10萬，可免征教育費附加、地方教育費附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說，季度銷售額不超9萬，可減免增稅，既是減減免，為什么在稅局代開時就得交增稅呢？交了增稅，就涉及到附加稅的問題，那附加稅到底交不交？有沒有具體相關(guān)文件規(guī)定？
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2017-04-20
老師，您好 請問我們廠區(qū)非住宅不動產(chǎn)登記費能計入在建工程嗎 如果可以計入的話有理論依據(jù)嗎
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2021-01-23
請教老師，減免的附加稅，在利潤表稅金及附加里要加上嗎，還是只體現(xiàn)減免后應(yīng)交的稅費，謝謝！
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2019-04-15
老師您好，匯算清繳時調(diào)增了收入，算出來的稅金及附加要在匯算表中的稅金及附加里加上嗎
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2022-04-27
以前年度，印花稅計入了管理費用，未計入營業(yè)稅金及附加；運費我計入了生產(chǎn)成本，應(yīng)該是銷售費用；公會經(jīng)費和個人支付的保險我計入了其他應(yīng)付款，應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬。因為都結(jié)轉(zhuǎn)了，平了，我是否需要修改
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人申報所得稅營業(yè)成本包括期間費用和營業(yè)稅金及附加嗎？
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2018-07-23
老師，房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅計提掛哪個科目，是費用還是稅金及附加
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2022-07-13
企業(yè)會計準則下，房產(chǎn)稅，土地使用稅，印花稅放管理費用還是稅金及附加
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2021-10-25
房產(chǎn)稅，城鎮(zhèn)土地使用稅，可以不用計提，直接借：稅金及附加 貸：銀行存款嗎？
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2018-12-06
印花稅籌建期是直接計入費用營業(yè)稅金及附加還是掛長期待攤費用呢？
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2017-06-17
小規(guī)模公司專票開19萬，普票開20萬，用不用交教育費附加和地方教育費？
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2021-08-13
申報增值稅時自動彈出預(yù)交的增值稅，但是教育費附加和地方教育費附加不彈出，而且不能填上個月申報4月份也是這樣，申報完顯示我要交附加稅，后來拿著增值稅報表去大廳報的，就不顯示要交教育費附加和地方教育費附加了。
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2017-06-03
老師你好；退回附加稅記賬憑證怎么做，我們是一般納稅人，小企業(yè)會計制度 憑證1 借；退稅款（2022年1-2月）-銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)稅金及附加 -城市維護建設(shè)稅 教育附加 地方教育附加 印花稅 憑證2 借；退稅款-主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸； 利潤分配-未分配利潤
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2022-05-20
老師，稅局退回今年繳的教育費附加分錄是不是這樣做、 1、借：銀行存款 貸：稅金及附加（紅字） 2、借：稅金及附加（紅字） 貸：本年利潤（紅字）
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2019-10-20
小規(guī)模納稅人，月10萬季30萬內(nèi) 普票 不含稅銷售額 免征增值稅及附加？一般納稅人月10萬內(nèi)免教育費附加和地方教育費附加？
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2019-09-09
老師好，建筑施工小規(guī)模納稅人需要在外地預(yù)繳增值稅和附加，政策優(yōu)惠超過30萬附加減半，我想問的是附加稅能否按減半預(yù)繳?
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2019-11-27
月不超過10萬，季不超過30要的小規(guī)模納稅人免佂教育費附加和地方教育費附加，請問地方教育費附加的減免性質(zhì)代碼選哪個
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2020-01-10
一般納稅人 附加稅中，什么情況減半征收？什么情況教育費附加和地方教育費附加免交？開32000，都叫什么稅，我就知道增值稅交2642.2
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2022-11-08
公司代開增值稅專用發(fā)票，增值稅與增值稅附加稅已經(jīng)扣除，現(xiàn)在申報時是這樣填寫嗎？差額一分錢怎么處理？（扣款是一筆筆扣的，附加稅按合計算的，四舍五入的原因）
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2017-01-10