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老師：我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅，之前的應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)做了。現(xiàn)在的分錄是：計(jì)提附加稅。借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎？然后去國(guó)稅，按照我的收入申報(bào)增值稅
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2017-01-10
免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加或者是減半征收上面這兩項(xiàng)稅費(fèi)，滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢？是要求小規(guī)模呢？還是一般納稅人也可以呢？還是要求小型微利企業(yè)呢？房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬，次月預(yù)交稅款時(shí)可否享受上述優(yōu)惠？
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2022-04-04
我提問：麻煩老師幫我算一下，我公司是小規(guī)模納稅人，對(duì)方有筆40萬的款項(xiàng)從我公司過賬，若是按銷售收入方式打款到我公司，假如1、對(duì)方是小規(guī)模納稅人，2、對(duì)方是一般納稅人，兩種情況下，我公司分別需要繳納多少增值稅及營(yíng)業(yè)稅金及附加呢？ 鄒老師?注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師9分鐘前你好，與對(duì)方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān)，與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入，增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 我回復(fù)：1、您是說與對(duì)方無關(guān)，只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
老師我是小規(guī)模營(yíng)改增企業(yè)，8月收到兩筆收入，一個(gè)是勞務(wù)費(fèi)94598.20，一個(gè)是服務(wù)費(fèi)2632381.2，都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，8月已開票，請(qǐng)問我分錄是不是這樣做，分錄一借：銀行存款2632381.2 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 2555709.90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅76671.30，分錄二：借銀行存款94598.2 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費(fèi)91842.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2755.29，分錄三借：營(yíng)業(yè)稅金及附加9531.19貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加23
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2016-09-01
根據(jù)財(cái)稅2016 12號(hào)文件，附加稅的免征問題？小規(guī)模納稅人，銷售售季度不超8.8萬（其中稅務(wù)代開票1萬，自己的稅控機(jī)開票7.8萬）那么代開部分交在國(guó)稅交了增稅，代開部分，在地稅要交附加稅嗎，如交具體交什么稅？可附加稅減免上說：月季銷售額不超10萬，可免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說，季度銷售額不超9萬，可減免增稅，既是減減免，為什么在稅局代開時(shí)就得交增稅呢？交了增稅，就涉及到附加稅的問題，那附加稅到底交不交？有沒有具體相關(guān)文件規(guī)定？
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2017-04-20
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸；管理費(fèi)用 借；營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-相關(guān)明細(xì)科目 金額就是你發(fā)票需要計(jì)提的附加稅 。然后我想問本月計(jì)提應(yīng)該怎么做帳？借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本能利潤(rùn)和什么？
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2016-01-08
某企業(yè)五月份的營(yíng)業(yè)收入收入是153000元，營(yíng)業(yè)外收入是2000元，營(yíng)業(yè)成本是30000元，管理費(fèi)用是5000元，營(yíng)業(yè)外支出是200元，銷售費(fèi)用是6000元，營(yíng)業(yè)稅金及附加是3300元，所得稅費(fèi)用是27625元，請(qǐng)計(jì)算出企業(yè)在五月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，凈利潤(rùn)
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2017-12-25
齊老師好 想咨詢一下 我們是個(gè)人獨(dú)資 小規(guī)模納稅人 2023年前三個(gè)季度的印花稅計(jì)提時(shí)為 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 貸: 銀行存款 第四季度計(jì)提時(shí)又走了主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目 現(xiàn)在我想把前三季度管理費(fèi)用的給調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目 但是第四季度調(diào)的話又得改前三個(gè)季度的報(bào)表是吧 可不可以先不調(diào)等到匯算清繳時(shí)在調(diào)整 感謝
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2024-01-14
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的，企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加科目嗎？
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2021-11-04
老師好，想問下如何把利潤(rùn)總額降下來，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)＝營(yíng)業(yè)收入－營(yíng)業(yè)成本－營(yíng)業(yè)稅金及附加－期間費(fèi)用（就是指管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）－資產(chǎn)減值損失＋公允價(jià)值變動(dòng)收益－公允價(jià)值變動(dòng)損失 ＋ 投資收益（－投資損失） . （暫時(shí)沒有營(yíng)業(yè)外收入和支出），正常的成本已做，費(fèi)用也做了，還有什么辦法？
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2018-12-06
以前年度，印花稅計(jì)入了管理費(fèi)用，未計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加；運(yùn)費(fèi)我計(jì)入了生產(chǎn)成本，應(yīng)該是銷售費(fèi)用；公會(huì)經(jīng)費(fèi)和個(gè)人支付的保險(xiǎn)我計(jì)入了其他應(yīng)付款，應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。因?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)了，平了，我是否需要修改
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人申報(bào)所得稅營(yíng)業(yè)成本包括期間費(fèi)用和營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？
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2018-07-23
申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)彈出預(yù)交的增值稅，但是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不彈出，而且不能填上個(gè)月申報(bào)4月份也是這樣，申報(bào)完顯示我要交附加稅，后來拿著增值稅報(bào)表去大廳報(bào)的，就不顯示要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加了。
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2017-06-03
老師你好；退回附加稅記賬憑證怎么做，我們是一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 憑證1 借；退稅款（2022年1-2月）-銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 -城市維護(hù)建設(shè)稅 教育附加 地方教育附加 印花稅 憑證2 借；退稅款-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸； 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2022-05-20
請(qǐng)教老師，減免的附加稅，在利潤(rùn)表稅金及附加里要加上嗎，還是只體現(xiàn)減免后應(yīng)交的稅費(fèi)，謝謝！
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2019-04-15
老師您好，匯算清繳時(shí)調(diào)增了收入，算出來的稅金及附加要在匯算表中的稅金及附加里加上嗎
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2022-04-27
你好，一般納稅人也能享受教育附加和地方教育附加月不到10萬減免的不？
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2019-07-03
老師 計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的時(shí)候 借方的營(yíng)業(yè)稅金及附加 需要列出明細(xì)嗎？
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2016-05-13
政策是不是月銷售額不超過10萬的，就免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？
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2018-08-09
填寫城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加稅、地方教育附加到底是根據(jù)什么金額繳稅？
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2019-01-14