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老師，企業(yè)所得稅申報表里的所得稅累計數(shù)是自動累加的吧，需要手動填報嗎？
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2024-03-07
老師，在填寫企業(yè)所得稅申報表時，營業(yè)收入，是按利潤表本年累計金額填寫還是本月金額填寫
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2020-07-03
預繳企業(yè)所得稅，稅款所屬期起稅款所屬期止是按合同填寫還是
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2024-06-28
電子稅務(wù)局里的第二季度企業(yè)所得稅的稅款所屬期是4月份到6月份，收入數(shù)我是填1-6月份的？還是填4-6月份？
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2024-07-07
老師，你好，我想問下，一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，年應(yīng)納稅所得額100萬以下，企業(yè)所得稅率是2.5%，年應(yīng)納稅所得額100—300萬之間，企業(yè)所得稅率是10%，年應(yīng)納稅所得額超過300萬，企業(yè)所得稅稅率是25%。我寫的沒錯吧
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2022-01-21
你好老師，我想問一下，我單位是小微企業(yè)（核定征收），企業(yè)所得稅額是按8%的25%得應(yīng)納所得稅額還減:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，它這個減免企業(yè)所得稅怎么算的？
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2021-07-02
當月有交上季度企業(yè)所得稅240元，當月利潤總額是1000元，凈利潤是1000-240=760元，當月預繳企業(yè)所得稅是1000*5%，還是760*5%?
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2020-06-12
做3月份會計分錄，計提季度企業(yè)所得稅的時候，是不是先把3月份的其他賬目做好之后看3個月的利潤表再做計提企業(yè)所得稅的會計分錄，還是先寫會計分錄，再結(jié)轉(zhuǎn)當期損益，是看的以前的老會計做的賬目是先計提后結(jié)轉(zhuǎn)的，但是想不明白的是，他不結(jié)轉(zhuǎn)怎么得來的數(shù)據(jù)呢？？
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2017-04-05
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
請問建筑業(yè)企業(yè)所得稅年報符合小微企業(yè)，減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填？
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2020-05-26
第一季度是虧損，第二季度盈利，在繳納第二季度企業(yè)所得稅時是按照第二季度的稅前利潤繳納，還是用第二季度的稅前利潤彌補過第一季度的虧損后的余額繳納企業(yè)所得稅？
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2017-06-28
企業(yè)管理咨詢公司的企業(yè)所得稅稅負一般是幾個點？
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2019-07-03
本月計提企業(yè)所得稅 下月繳納 和下月計提本月 下月繳納企業(yè)所得稅 計提的金額一致嗎 影響利潤總額嗎 有點糾結(jié) 謝謝老師
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2019-12-12
你好！我是2019年三月底補繳的17年的增值稅二十幾萬，目前公司準備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專管員要求清算才能搬遷，才能把營業(yè)執(zhí)照遷出，另一個要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個小辦公室，不遷出；除了這個辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
企業(yè)所得稅預繳申報表稅率是25%，不是說是20%嗎，我怎么操作選擇呢
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2021-12-18
小規(guī)模納稅人在應(yīng)納稅所得額為負數(shù)的時候要計提企業(yè)所得稅嗎，在預繳企業(yè)所得稅報表中要進行申報嗎
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2015-04-27
老師2023年4季度有企業(yè)所得稅，為什么報工商年報的時候系統(tǒng)帶過來的數(shù)據(jù)里面沒有呢？
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2024-06-15
老師，合并對價小于取得可辨認凈資產(chǎn)公允價值的差額需要繳納企業(yè)所得稅么
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2024-05-24
請問一下，小微企業(yè)減免的那部分企業(yè)所得稅額要不要入賬呢
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2020-05-07