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老師：第三季度本年利潤(rùn)貸方余額，9月報(bào)表未計(jì)提所得稅，9月填報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí)，累計(jì)利潤(rùn)額47203.67元己彌補(bǔ)以前年度虧損，現(xiàn)12月利潤(rùn)總額貸方1150486.64元。第一二季度己計(jì)提所得稅32832.71元，己預(yù)繳完?，F(xiàn)12月要怎么做分錄？下圖是3季度填報(bào)國(guó)稅的報(bào)表
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2017-01-10
2016年的本年利沒(méi)有轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，2017年1月已經(jīng)做了，這種情況是否是把本年利潤(rùn)進(jìn)到“以前年度損益調(diào)整”？
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2017-02-13
老師，前年的年報(bào)稅款不打算申請(qǐng)退稅和抵減稅額，已做進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅的借方，還做進(jìn)了， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在要么做？
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2016-09-09
公司到18年都是費(fèi)用支出，沒(méi)有收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)16年一些入了費(fèi)用的憑證沒(méi)有發(fā)票？我怎么做以前年度損益調(diào)整賬務(wù)，放到應(yīng)交所得稅里不太合理，又不用交所得稅稅
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2019-03-11
企業(yè)所得稅中的允許扣除的科目，像彌補(bǔ)以前年度虧損，教育經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，捐贈(zèng)等，再會(huì)計(jì)賬上如何體現(xiàn)啊，自己?jiǎn)为?dú)記憶嗎，會(huì)計(jì)賬上已經(jīng)走了費(fèi)用了
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2021-04-24
如果17年未交稅金及附加但是入了賬，已做賬項(xiàng)調(diào)整，但我不想改17年的賬，那我應(yīng)該怎么在18年做以前年度損益調(diào)整
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2018-04-23
你好老師，這個(gè)分錄如何在報(bào)表中反映調(diào)整？我找不到以前年度損益調(diào)整科目，報(bào)表未分配利潤(rùn)不平。借：以前年度損益調(diào)整??? 7,337,704.50貸：壞賬準(zhǔn)備??7,337,704.50借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)7,337,704.50貸：以前年度損益調(diào)整???7,337,704.50
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2019-08-23
以下各項(xiàng)中，不會(huì)使所有者權(quán)益總額發(fā)生變動(dòng)的有（） A當(dāng)年發(fā)生虧損 B用盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損C宣告分配現(xiàn)金股利 D用資本公積轉(zhuǎn)增資本 E宣告分配股票股利
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2019-08-21
本月做完以前年度損益調(diào)整后·導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不能勾稽··如何調(diào)整？
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2017-10-19
19年發(fā)生的費(fèi)用3000元當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬，今年的入賬，1、借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:現(xiàn)金3000 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 30元 貸:以前年度損益 30元 3、利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2970 貸:以前年度損益調(diào)整2970元，我4月份這樣做的賬，我現(xiàn)在要報(bào)稅務(wù)年報(bào)了，我該怎么這部分錢加進(jìn)去？
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2020-04-30
2016年多計(jì)提的工資這個(gè)月沖的話借：應(yīng)付工資，貸：以前年度損益調(diào)整 然后將以前年度損益調(diào)整直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)可以嗎，公司幾年來(lái)一直沒(méi)有將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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2017-01-16
賬面上應(yīng)交稅費(fèi)為-0.09，是以前年度遺留的，調(diào)整的話，是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整？
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2019-01-11
我在調(diào)整以前的賬，出現(xiàn)了一個(gè)以前年度損益調(diào)整數(shù)值，導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不吻合，該怎么處理
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2021-07-09
就是去年12月的工資沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有發(fā)放，然后1月我直接做的，借：管理費(fèi)-員工薪酬，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，然后匯算清繳我做了調(diào)整，把12月的工資算到了去年的成本里，現(xiàn)在我該怎么做分錄去調(diào)整這個(gè)未分配利潤(rùn)？小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，新增一級(jí)科目也增加不了，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理呢？
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2020-05-26
少計(jì)提400元折舊，多交了100元所得稅。請(qǐng)問(wèn)是這樣做嗎？ 調(diào)賬：借：以前年度損益調(diào)整400 貸：累計(jì)折舊 300 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 400 貸：以前年度損益調(diào)整 400 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100，貸：以前年度損益調(diào)整100
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2016-04-19
2018年12月做了一筆分錄。增加去年費(fèi)用，借：管理費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 那么這個(gè)分錄借方的管理費(fèi)用月末還結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
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2019-03-07
多提累積折舊借：累積折舊 正數(shù)貸：X費(fèi)用（跨年通過(guò)以前年度損益調(diào)整） 正數(shù)多提累積折舊借：X費(fèi)用（跨年通過(guò)以前年度損益調(diào)整）負(fù)數(shù)貸：累積折舊 負(fù)數(shù)以上兩個(gè)都可以嗎？同時(shí)，借：費(fèi)用科目 正數(shù)貸：以前年度損益調(diào)整 正數(shù)月末，借：以前年度損益調(diào)整 正數(shù)貸：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 正數(shù)這樣都是對(duì)的嗎？
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2019-01-29
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，14年成立的公司，彌補(bǔ)以前年度虧損不是到19年就完了嗎，我剛報(bào)所得稅，發(fā)現(xiàn)今年還可以，是有新政策嗎，還是我理解有誤，謝謝
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2020-07-19
老師，一個(gè)企業(yè)之前沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)，實(shí)際上他是有固定資產(chǎn)的，那么是否賬務(wù)上就要盤盈。盤盈所涉及到以前年度損益調(diào)整，涉及到納稅調(diào)增，應(yīng)交稅費(fèi)所得稅這塊怎么確定呢" 是他們自己購(gòu)買的因?yàn)闀r(shí)間比較久19年購(gòu)買的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開發(fā)票有一些是買的別人二手的資產(chǎn)。他賬上就一直沒(méi)掛的有固定資產(chǎn)，盤盈就會(huì)有往年折舊費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該調(diào)整嘛，折舊費(fèi)用是允許所得稅前扣除的嘛?；蛘呓o他轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目呢，這個(gè)問(wèn)題我們后續(xù)也會(huì)跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門溝通，現(xiàn)在就是想要怎么給他入進(jìn)去比較符合規(guī)定
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2022-04-11
今年做過(guò)一筆以前年度損益調(diào)整7萬(wàn)， 是否就造成負(fù)債表中未分配利潤(rùn)數(shù)中2017年的年末余額數(shù) 與2018年的年初余額相差7萬(wàn)？
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2018-09-19