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單一財務費用收入，產(chǎn)生的遞延所得稅負債。收入表是不是填0，還是填利潤表的數(shù)字，然后再填調減呢
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2018-04-26
老師，1.審計為什么會讓掛賬到遞延所得稅費用那里？掛了以后怎么沖賬？ 2.如果一直沒沖，我現(xiàn)在期初余額應把這個金額放在哪個科目？
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2020-04-17
當期所得稅費用=(800+50)*0.25=212.5這里的五十是什么？ 遞延所得稅費用=-50*0.25=-12.5老師這里為什么是負數(shù)呢？這里的50是什么？ 合計所得稅費用200 什么時候要考慮遞延
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2020-06-06
老師，遞延所得稅資產(chǎn)就是通常企業(yè)預繳的企業(yè)所得稅么，或者老師我該怎樣理解
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2019-02-28
老師，你好。當期調增應納稅額所得額，后期調減應納稅額所得額，后期可抵稅，可以確認的遞延所得稅資產(chǎn)。可以幫我們取個例子嗎老師
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2019-08-20
您好請問為什么在調整當期所得稅費用的時候其他權益投資公允價值變動產(chǎn)生的遞延所得稅負債要減掉
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2024-02-29
老師，請問在年度所得稅匯算時，遞延所得稅資產(chǎn)我應該填到哪一張表上的第幾欄？謝謝老師
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2019-04-11
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時，下列各調節(jié)項目中，應在凈利潤基礎上作為調整增加的項目有（　　）。 A．公允價值變動損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營性應付項目的減少 D．計入財務費用的利息支出
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2024-04-12
審計調整，期末遞延所得稅資產(chǎn)增加，會影響所得稅費用嗎？調整的科目怎么編？
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2017-07-19
企業(yè)廣告費超支想結轉下年度怎么賬務處理 通過遞延所得稅資產(chǎn)？
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2018-04-28
老師子公司并購日的公允價值大于賬面價值形成的是遞延所得稅負債，怎么了理解？
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2020-06-17
老師，為什么這道題里面的應收賬款不確認遞延所得稅資產(chǎn)
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2020-07-11
您已確認屬于制造業(yè)中小微企業(yè)，享受延緩繳納稅款，是否確認要提前繳納已緩繳的稅款？ 請?zhí)顚懱崆袄U納稅款原因,可以不享受延緩提前繳納稅款嗎？
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2022-10-06
年底預估納稅調整與遞延所得稅，減值準備金屬于暫時性差異，計提遞延所得稅已經(jīng)體現(xiàn)，在預估納稅調整是是否需要進行調增調減，預估納稅調整分錄
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2022-01-01
請問老師：在企業(yè)會計制度核算中，第一年按虧損額提了遞延所得稅資產(chǎn)，第二年盈利4萬多，未沖回遞延所得稅資產(chǎn)，第三年可以調整嗎？會計分錄？
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2022-03-07
請教老師，在什么情況下可以延遲確認收入？比如8月初收到一筆分成款，按正常使9月申報，但由于某些原因，老板想延期申報這筆收入，該如何操作？
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2022-09-02
公司應收賬款和其他應收，會提壞賬準備，根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
問下老師，股份支付確認遞延所得稅資產(chǎn)，借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 資本公積 ， 這種情況下是屬于永久性還是暫時性差異認定，屬于可抵扣嗎
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2021-07-06
您好！新租賃準則下，原租期15年，目前已經(jīng)租賃5年，新簽補充合同將在原合同到期后免費延期1年，賬務處理時，是否按延期后的租期重新分配租金？
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2023-09-12
我們公司與政府下轄林草局合作培育苗木，林草局提供土地，每年需要我公司提供價值5萬元苗木。以我公司的名義獨立經(jīng)營，沒有成立單獨公司。 公司在做賬務處理是，是否把該土地作為租賃，租金5萬元/年？（林草局不能提供租賃發(fā)票，是否存在稅務風險？） 提供給林草局苗木時，視同銷售處理？
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2022-05-11