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老師,想咨詢一下季度所得稅計(jì)提是以利潤(rùn)X征收率一彌補(bǔ)以前年度的數(shù)據(jù)嗎?在利潤(rùn)表里填寫(xiě)嗎?
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2019-01-10
老師,公司第一季度是盈利的,報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬(wàn)多,第二季度是虧損的,所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬(wàn),兩個(gè)季度加起來(lái),實(shí)際是不用繳納所得稅的,但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是,第一季度要申報(bào)繳納,第二季度是虧的稅務(wù)局也不會(huì)退款,一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎,如果后面三個(gè)季度都是虧損的,是不是年底要退所得稅呢?具體這一塊是怎么做的,請(qǐng)?jiān)敿?xì)指點(diǎn),謝謝
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2021-11-11
老師,這個(gè)季度的利潤(rùn)是正數(shù),所得稅有稅額,在填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),按照本季度有1000多稅,按照全年累計(jì)數(shù)是虧損沒(méi)有稅額產(chǎn)生,彌補(bǔ)虧損那欄不讓填數(shù),所以本月顯示是有稅的,我還需要做計(jì)提所得稅分錄嗎?
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2018-01-10
老師申報(bào)企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納稅申報(bào)表a類(lèi),是否繳企業(yè)所得稅看的是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額還是本期金額的利潤(rùn)總額
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2017-01-14
建安企業(yè),2018年企業(yè)是核定征收,2018年增值稅開(kāi)票金額2900萬(wàn),企業(yè)所得稅按2900萬(wàn)申報(bào)的核定2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,但是企業(yè)賬上按收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的收入為4300萬(wàn),2020年6月開(kāi)具未確認(rèn)收入的30萬(wàn)發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和申報(bào)企業(yè)所得稅呢?賬上不能再重復(fù)確認(rèn)收入,2020年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)把這筆30萬(wàn)收入申報(bào)進(jìn)去,造成申報(bào)表比實(shí)際利潤(rùn)表收入金額大,有沒(méi)有影響呢?
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2020-07-02
去年年末報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表直接從軟件生成,里面沒(méi)有加上其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本,在年度所得稅的財(cái)報(bào)里面,可以加上么,會(huì)不會(huì)有什么不利的影響?
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2017-03-20
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)(今年九月份的),可不可以在電子稅務(wù)局更正呀
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2021-12-07
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)本期利潤(rùn)總額是指789三個(gè)月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)相加嗎 還是指凈利潤(rùn)還是其他
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2016-10-24
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)人員填寫(xiě)是根據(jù)工資表填寫(xiě)還是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)填報(bào),季度企業(yè)所得稅申報(bào)里也有人員填寫(xiě)。3處的人數(shù)都不同,以哪里為準(zhǔn)呢?
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2021-04-17
季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的季初資產(chǎn)總額跟季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算呢,計(jì)算公式是什么呢
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2019-07-13
第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的是1-6月還是4-6月的?
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2020-07-03
老師你好,請(qǐng)問(wèn)19年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填的是季度收入,沒(méi)填整年累計(jì)數(shù),這種情況要怎么處理?
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2020-02-24
第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,營(yíng)業(yè)成本多記了7000,與賬上不一致。在第三季度的時(shí)候?qū)I(yíng)業(yè)成本減少7000,這樣做對(duì)嗎?
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2020-07-30
老師好!請(qǐng)問(wèn)三季度企業(yè)所得稅申報(bào),填寫(xiě)數(shù)據(jù)是7 一9份還是1 一9 月份數(shù)據(jù)
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2019-10-14
二季度企業(yè)所得稅申報(bào),6月利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計(jì)要減去3月份的本年累計(jì)金額嗎?
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2020-07-06
老師您好,我現(xiàn)在要進(jìn)行第一季度企業(yè)所得稅申報(bào),是總分公司合并申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送是要將總分公司報(bào)表合并后上報(bào)嗎?
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2022-04-20
你好老師,我公司是深圳的,19年的匯算清繳在4月初就做了,然后2020年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)了19年的全部虧損,如果我作廢重新做19年的匯算清繳,虧損有變動(dòng)的話,19年的虧損額會(huì)在以后季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)更新最新的數(shù)據(jù)嗎?
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2020-05-15
季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表本期數(shù)是填寫(xiě)月數(shù)據(jù)還是季度數(shù)據(jù)呢?例如,9月申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表本期數(shù)是填9月,還是7、8、9三個(gè)月合計(jì)呢?
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2025-03-18
建筑行業(yè),馬上第二季度企業(yè)所得稅申報(bào),是不是應(yīng)該要催項(xiàng)目上多交成本票過(guò)來(lái)?
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2019-06-26
請(qǐng)問(wèn)下,22年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中資產(chǎn)加速折舊怎么填,有2019年起就有固定資產(chǎn),但是所得稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有報(bào)過(guò)資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報(bào)時(shí)把以前的資產(chǎn)都報(bào)加速折舊嗎
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2022-04-13