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每筆確認入帳計算的增值稅相加與實交合計增值稅相差2分,也就是納稅申報表上的增值稅金額比帳上少2分，因為四舍五入的原因，怎辦
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2017-10-14
老師 我們是高速路收費的單位三方協(xié)議辦好了，現(xiàn)在交增值稅，我們要拿去大廳交要準備什么納稅申報表？
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2016-08-11
17年第四季度納稅申報表中的營業(yè)收入的本年累計數(shù)和增值稅納稅申報表中的免稅銷售額累計粗線條不一致，是不是17年第四季度納稅申報表中的營業(yè)收入的本年累計填寫錯誤？如果錯誤，17年已結(jié)束，如要調(diào)整，是在17年匯算清繳中調(diào)整嗎？還是在18年的會計分錄調(diào)整？
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2018-03-29
老師，我公司是煤炭一般納稅人企業(yè)，想問下增值稅補充申報表需要報嗎？
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2019-06-10
酒店行業(yè)申報增值稅時，表四加計抵減情況表中本月發(fā)生額計算，包括當期計算允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅嗎？
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2021-10-14
增值稅申報表先做了申報，本月無銷項，只有幾張進項發(fā)票。申報完后發(fā)現(xiàn)進項稅發(fā)票只勾選了，未進行認證。然后做未申報處理，把這幾張票認證了。認證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進行抄稅，做完抄稅后，查看增值稅申報表還是已申報狀態(tài)，點實時扣稅，提示未抄稅，這是怎么回事？
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2019-08-13
老師，有關(guān)于疫情期間旅行社一般納稅人，減免增值稅申報表填寫的培訓(xùn)嗎？申報不知道怎么填
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2020-04-13
老師，針對建筑業(yè)去勞務(wù)地預(yù)繳增值稅，那若是機構(gòu)地本來就有留抵的進項稅，是不是要把這部分預(yù)繳的稅合并起來一起等下次有銷項時再抵銷項稅，那這個賬務(wù)要不要在月底把預(yù)繳的增值稅做：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（已交稅金）轉(zhuǎn)到一次交稅費-應(yīng) 交增值稅-進項稅的明細科目下呢？增值稅申報表填寫時是不是把預(yù)繳的稅填到可留抵那一欄？還有小規(guī)模是不是也是同樣的做賬法？
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2016-05-16
你好老師，小規(guī)模企業(yè)申請代開的增值稅專用發(fā)票，在填寫增值稅申報表的時候，按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了，需要多加0.01才可以通過，問了稅務(wù)局，說是就按照系統(tǒng)為準，這樣就是銷售額多了一分，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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2020-04-09
老師，我是個體工商戶，小規(guī)模納稅人，2022年第一季度開具增值稅普票20萬（含稅額），第二季度30萬元（含稅額），那么增值稅申報表我應(yīng)該是在第11欄填寫沒錯吧？麻煩老師幫我算下 一季度、二季度的增值稅申報表中第11欄填寫的金額分別是多少？
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2022-07-07
老師 增值稅申報表（二）第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎？還是需要減去進項轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
老師您好，我們是跨境電商公司，有對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表，本季度提款金額超過30萬，要不要交增值稅？我正常填報小規(guī)模增值稅申報表，填了第三位置后在校驗的時候，提示要填出口免稅銷售額
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2023-10-24
你好外貿(mào)出口的，9月份成為一般納稅人，前面1-8月做了出口沒申報到小規(guī)模增值稅申報表，現(xiàn)在做退稅有沒有影響？要不要去更正小規(guī)模的申報表？
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2019-11-25
老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅，銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
老師，小規(guī)模納稅人，1-2月沒有收入，，3月增值稅稅率1%，稅控盤開具含稅銷售額100000。無票收入含稅50000，增值稅申報表中稅控盤開具3%稅率這一欄填多少錢？減免額16欄填多少錢？
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2020-04-12
小規(guī)模增值稅申報表中的免稅銷售額數(shù)字要做賬嗎，怎么做
1/2532
2019-10-30
收到稅控盤維護費是增值稅普通發(fā)票，在當月沒有在增值稅申報表表四填列，我可以在12月份再做稅額減免嗎？
1/2073
2019-12-11
老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表，我拿來做模板問個問題，我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發(fā)票那里寫負數(shù)，然后開具增值稅專用發(fā)票那里寫開具的正數(shù)發(fā)票，因為我們6月份有一張專票是5月份已經(jīng)按照未開具發(fā)票繳過稅款了，5月份客戶說不要發(fā)票，貨也是5月份給客戶的?，F(xiàn)在6月份客戶又要發(fā)票了，能不能像我前面說的那樣申報啊，無票那里寫負數(shù)先沖掉這筆無票收入，然后專票那里正常報開的正數(shù)發(fā)票，這樣申報可以么？
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2019-06-27
您好 增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，填到哪一項里，在本期實際抵減稅額 欄里填了后，主表里并沒有變化
1/1829
2019-07-03
老師，小規(guī)模納稅人未超過45萬，免增值稅，免3%增值稅是不是要填寫增值稅減免申報表？怎么填能不能指導(dǎo)一下
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2022-01-10