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老師 我想請問一下 我單位研發(fā)費用5萬元 匯算清繳加計扣除了 未扣除前我單位資產(chǎn)負債表 未分配利潤是10萬元 那么我做完匯算清繳后 我的子表 未分配利潤是否變成10-5=5萬元？
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2023-03-27
老師，請問，5月份繳納了匯算清繳稅額，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的未分配利潤跟利潤表上的凈利潤有差額，差額就是繳納的稅額，現(xiàn)在要怎么樣做調(diào)整
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2020-07-08
請問利潤表利潤綜合+資產(chǎn)負債表年初未分配利潤和資產(chǎn)負債表中期末余額相差2960.5元，正好這個錢是上個月補交19年匯算清繳所得稅的金額，請問正確嗎？不正確要怎么改
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2021-05-08
我們公司2019年末，未分配利潤是200多萬，今年匯算清繳時因為沒有收到發(fā)票，調(diào)增了30多萬元，我只是在報表里調(diào)增了，2019年可彌補虧損變?yōu)?70多萬，可是科目余額表我沒有改動，還是200多萬，今年盈利了190多萬，如果按沒變的200多萬，科目余額表期末未分配利潤還是負數(shù)，如果按調(diào)增后的170多萬，期末未分配利潤應該是正數(shù)，老師，這種情況我是按哪個呢？
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2021-01-08
請問老師，我今天匯算清繳補交稅款，問題1，本月出的資產(chǎn)負債表未分配利潤項目是不是要手動修改期初數(shù)？問題2，二季度電子稅務(wù)局填資產(chǎn)負債表未分配利潤項目是不是也要修改期初數(shù)？但是電子稅務(wù)局期初數(shù)是自動生成的，如何修改？
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2020-05-23
匯算清繳后補交的所得稅影響到了未分配利潤，那么資產(chǎn)負債表還需要調(diào)年初數(shù)嗎
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2017-05-27
老師2021年匯算清繳時調(diào)整出來交稅213.54。和退增值稅28569.4元。導致現(xiàn)在12月份資產(chǎn)負債表里的未分配利潤和利潤表里的凈利潤相差5613.4元，
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2022-02-18
有一筆工資長期掛賬（才接的帳，查了3年的沒找出來該付給誰），想通過以前損益調(diào)整把它調(diào)到營業(yè)外收入去，現(xiàn)在是匯算清繳前，那么我是否要調(diào)整2018年年度財務(wù)報表的數(shù)字？這樣，比如未分配利潤和2018年12月份的財務(wù)報表就不一致了，是否要調(diào)整？
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2019-03-12
請問 進行企業(yè)所得稅預繳申報，為什么可以彌補虧損金額不等于去年12月報表的未分配利潤呢 去年沒有做所得稅清算 但還是一直虧損
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2022-01-19
5月20日公司做的匯算清繳，申報完后就馬上補交了所得稅，如圖所示。這樣的話，我應該怎么調(diào)資產(chǎn)負債表的年初數(shù)呢？調(diào)銀行存款和未分配利潤嗎？
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2018-05-31
老師您好，我現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不等，差的這筆金額就是匯算清繳補交的所得稅。我們現(xiàn)在要做審計報告這筆金額應怎樣調(diào)。謝謝
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2020-07-08
老師我做了匯算清繳所得稅，但資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減去期初不等于利潤表凈利潤，正好差我繳納匯算清繳的那個數(shù)，這樣正常嘛
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2021-06-17
老師好！匯算清繳時交了企業(yè)所得稅，分錄我直接是借未分配利潤，貨銀行存款，這樣做是否錯了，麻煩老師指導一下，謝謝
1/1029
2020-06-20
匯算清繳做了納稅調(diào)增，需要改動本年資產(chǎn)負債表的未分配利潤—年初余額嗎？
1/1625
2020-05-18
老師，請問獨資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個稅后（個人匯算個稅也已補交），對公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
可供分配利潤，可供投資者分配李潤和未分配利潤這三個公式記不住，應該怎樣理解呢
2/960
2020-03-20
資產(chǎn)負債表有未分配利潤得話，是不是需要把利潤分配了？分配完之后還需要做什么嗎？
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2020-01-04
請教，如下是公司章程的股東持股比例，是按照2019年末的期末數(shù)未分配利潤來計提盈余公積等等嗎？分錄怎么做呢？謝謝
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2020-01-15
老師，生產(chǎn)型內(nèi)資公司，2018年2019年2020年都是盈利，一直沒有提取過法定盈余公積，今年2021年也是盈利，累計下來未分配利潤有500多萬。 1）今年可以一次性把之前年度未提取的法定盈余公積都提了嗎？金額是按500多萬x10％＝50萬？分錄是怎樣的？ 2）今年股東還要分紅100萬，分錄是怎樣的？
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2022-01-13
每個月的憑證做到結(jié)轉(zhuǎn)收入成本到本年利潤后就可以了嗎？還是還要做未分配利潤這分錄呢？
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2020-07-03