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你好，請問1-3月總銷售額有末開票收入9萬，未達起征點，增值稅填報第十欄時應該按9/1.01，還是按9/1.03折算不含稅銷售額
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2022-04-26
請問申報印花稅，填寫的申報金額是含稅銷售額還是不含稅銷售額？
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2020-11-06
每月的應交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎？！如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎？！如果是負數(shù)的話還要做借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2017-03-07
小規(guī)模免稅額度一個季度為45萬（包含本數(shù)），意思是不含稅銷售額為45萬，還是含稅銷售額為45萬呀
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2021-09-27
小規(guī)模企業(yè)，第二季度，專票不含稅銷售額16633.66，一個點稅額166.34；普票不含稅銷售額175477.26，稅額1754.78；現(xiàn)在填報增值稅報表，請問填哪些欄次，金額各填多少呢
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2023-07-04
第17題，甲廠將委托加工收回的實木地板的一半用于連續(xù)生產(chǎn)高級實木地板，當月生產(chǎn)高級實木地板2000箱，銷售高級實木地板1500箱，取得不含稅銷售額450萬元。那么生產(chǎn)領用已稅實木地板應抵扣的消費稅=2.51×50%*1500/2000,為什么題目答案直接用了50%
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2021-12-01
案例如下：比如：進價：11700元（含稅），含17%的增值稅，那么不含稅進價為10000元， 進項稅額：1700元。 不含稅售價：15000元， 含稅售價：15000+15000*0.17=17550元 銷項稅額是17550-15000=2550元. 應納稅額：銷項稅額—進項稅額=2550-1700=850元 而現(xiàn)實中卻是，如果按照以上含稅售價的算法給報價給采購商，采購商肯定不會同意?，F(xiàn)實中的含稅價=不含稅價格*（1+8%）=15000X1.08=16200元?；蛘吆悆r的算法是：不含稅價格/（1-8%）=16300元，但同樣開出了17%的增值稅票。 問題一：如果，現(xiàn)實中含稅價的算法是正確的，那么這個8%是怎么得來的，又是怎么開出17%的增值稅的？ 問題二：假如含稅價=不含稅價格*（1+8%）=15000X1.08=16200元是正確的合理的，那么在稅務書以及百度百科上為何提倡含稅價的算法是： 含稅價=不含稅價格*（1+17%）。因為現(xiàn)實生活中，根本不是這種算法，那么這種算法為何一直存在各大經(jīng)濟
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2017-12-02
2016年，某酒廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2007年3月銷售糧食白酒40 000斤，取得不含稅銷售額115 000元，收取包裝物押金10 530元；銷售啤酒90噸，每噸不含稅售價2 900元，收取包裝物押金4 680元。計算該酒廠本月應納的消費稅是多少？
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2022-03-30
你好，想問下專用發(fā)票10萬，來抵減企業(yè)所得稅為什么是不含稅價格來抵減，如果是普通發(fā)票10萬的話，就可以用含稅10萬來抵減呢
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2020-12-08
毛利率=(不含稅銷售收入-不含稅成本)/不含稅銷售收入 我想問下。這個公式里面的不函數(shù)成本。是不包含制造費用跟期間費用的吧
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2018-12-23
長江公司20*8年7月份發(fā)生下列銷售業(yè)務（增值稅率16%），請根據(jù)所給資料，編制相關會計分錄:①銷售1號產(chǎn)品50臺，不含稅單價2000元，價稅款未收；②預收2號產(chǎn)品貨款30000元，已存入銀行；③用銀行存款1500元支付銷售1號產(chǎn)品的宣傳費；④銷售2號產(chǎn)品100臺，不含稅單價3000元，對方用已承兌的商業(yè)匯票補付余款；⑤經(jīng)計算本月銷售產(chǎn)品應交消費稅2600元；⑥本月用銀行存款上繳增值稅32000元、消費稅2600元；⑦月底收到銷售1號產(chǎn)品50臺貨款116000元，存入銀行；⑧某單位開出的三個月商業(yè)匯票120000元到期，對方無力付款。長江公司將該票據(jù)轉(zhuǎn)為應收賬款核算；⑨銷售積壓材料一批，不含稅價40000元（增值稅率16%），已收取材料銷售款30000元，存入銀行。余款對方暫欠；⑩月末，結轉(zhuǎn)上述原材料銷售成本28700元
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2020-04-10
2019年12月，長海公司發(fā)生如下一系列經(jīng)濟業(yè)務活動，假設該公司增值稅稅率16%，要求根據(jù)下列經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制相關會計分錄 ①，接受投資人投入一項專利技術評估作價30萬元，已投入使用②年末董事會決定將資本公積15萬元轉(zhuǎn)增資本③，公司從華夏銀行取得六個月借款60萬元，年率6%，款項已存入銀行④月末公司計提應由本月負擔的上述短期借款利息3000元⑤12月5日購入甲材料2000千克，不含稅單價十元每千克，增值稅稅率16%，貨款未付，材料尚在途中⑥，12月8日，供應單位發(fā)來甲材料，兩萬元不含稅價，增值稅稅率16%，材料驗收入庫
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2020-06-25
我們現(xiàn)在要給經(jīng)銷商計算返利，協(xié)議上簽的是按照不含稅銷售額的3個點計算返利，但是對方財務經(jīng)理說當時簽的協(xié)議不合法，應該按照含稅銷售額的3個點計算返利（返利以開具紅字發(fā)票形式），我不清楚為什么按照不含稅銷售額的3個點計算是不合規(guī)的？
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2018-01-23
1華安公司是一家以生產(chǎn)家具為主營業(yè)務的有限公司。 2020年發(fā)生的主要經(jīng)濟 業(yè)務摘錄如下: (1)1月15日,購進生產(chǎn)用甲類原材料一批,尚未驗收入庫,不含稅價格2000 萬元,增值稅稅率17%,公司暫未付款,使用實際成本法核算。 (2)1月20日,公司針對1月15日的業(yè)務開出一張商業(yè)承兌匯票。 (3)2月10日,生產(chǎn)車間領用乙類原材料一批,共計500萬元。 (4)2月18日,用現(xiàn)金購買900元辦公用品 (5)3月15日,計提職工工資500萬元,其中生產(chǎn)車間工人工資300萬元,車間 管理人員工資50萬元,行政管理人員工資150萬元 (6)3月20日,接受投資人投入價值2000萬元的機器設備用于生產(chǎn)。 (7)3月30日,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付職工工資500萬元。 (8)4月19日,用銀行存款支付20萬元廣告費用。 (9)5月16日,通過銀行轉(zhuǎn)賬購入價值2000萬的 (10)6月18日,購入5年期國債,共計600萬元
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2023-04-21
1光華公司急需一筆1000萬元的資金，但暫時無法從銀行取得借款。光華公司與其原材料主要供應商光明公司協(xié)商，從光明公司借款1000萬元，使用期限為1 年，利率為8%(銀行貸款利率為5%)。(企業(yè)所得稅稅籌劃) 業(yè)務2光華公司有2筆直接收款的銷售業(yè)務將要發(fā)生，共計2900萬元(不含增值 稅)，貨物即將全部發(fā)出。其中有1筆業(yè)務900萬元是貨款兩清的;還有一筆2000萬元的業(yè)務，采購商需要兩個月后才能一次結清。(增值稅稅收籌劃) 業(yè)務3光華公司因倉庫C10電視機積壓太多，為了促進產(chǎn)品銷售，規(guī)定凡經(jīng)銷商購買10臺C10電視機就贈送1臺，光華公司預計促銷200臺C10電視機，贈送20臺，每臺不含稅價格為3000元。(增值稅稅收籌劃) 4 稅務規(guī)劃 根據(jù)以上光華公司各項業(yè)務，從稅務的角度出發(fā)，設計納稅籌劃方案，計算出籌 劃后節(jié)稅(或延遲納稅)的稅額。 業(yè)務名稱單位(元)納稅籌劃節(jié)稅(延遲繳納)稅額
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2021-12-17
某建筑公司在某月有一筆工程款100萬元，其中材料發(fā)票50萬元，材料發(fā)票增值稅稅率應該16%，建筑公司稅率是10%。 (1)若50萬元是不含稅價格，則建筑公司當月增值稅如何計算?(2)若50萬元是含稅價格，則建筑公司當月增值稅如何計算?
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2021-09-15
　　（1）本月生產(chǎn)食用酒精一批，該批食用酒精的20%用于直接銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元、稅額1.3萬元。 　?。?）該批食用酒精的20%作為酒基，配制葡萄酒210箱，其中：本月銷售給甲公司180箱，每箱不含稅售價0.2萬元；開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元。本月銷售給乙公司20箱，每箱0.3萬元。開具的增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元、稅額0.78萬元。 （3）將剩余10箱葡萄酒用于生產(chǎn)酒心巧克力，酒心巧克力采用賒銷方式銷售，不含稅總價為20萬元，貨已經(jīng)交付，合同約定12月31日收款。 （4）將該批食用酒精的20%作為酒基，配制乙類啤酒20噸，本月全部銷售給，每噸不含稅售價0.25萬元，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元、稅額0.65萬元。 （5）將該批食用酒精的40%作為酒基生產(chǎn)白酒30噸，本月全部銷售給，每噸不含稅售價8萬元開具的增值稅專用發(fā)票注明金額240萬元、稅額31.2萬元。（提示1噸=2000斤；1斤=500克）
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2022-04-07
老師，我想問問免稅企業(yè)，填寫年應稅銷售額是發(fā)票上的金額還是不含稅銷售額
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2020-06-18
A公司是農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)，一般納稅人，2019年6月，直接自農(nóng)民手中收購玉米，假定收購價格是100萬元，然后按照200萬元的不含稅價格，銷售給8公司，B公司也是流通企業(yè)，再以300萬元的價格，銷售給生產(chǎn)企業(yè)C公司，C公司生產(chǎn)銷售白酒，(玉米面)銷售價格400萬元。各公司應該如何納稅?A，B，C公司怎么進行會計處理?(ABC公司都是一般納稅人)區(qū)分C公司購進玉米生產(chǎn)白酒和加工玉米面兩種情況處理。
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2024-03-19
某珠寶店為增值稅一般納稅人，將上月從生產(chǎn)企業(yè)購進的（已抵扣 進項稅額）金項鏈獎勵給本單位優(yōu)秀管 理人員，外購不含稅價格是20000元，市 場同類金項鏈不含稅價格是25000元。請問這種情況要交消費稅嗎
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2019-11-05