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老師 我要根正2020第一季度增值稅報(bào)表 更正是因?yàn)?020年3月份的不含稅銷售額她是按3%算得數(shù) 但最后應(yīng)納稅是對的 我這次要改成和賬上一樣
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2021-08-31
你好，請問1-3月總銷售額有末開票收入9萬，未達(dá)起征點(diǎn)，增值稅填報(bào)第十欄時應(yīng)該按9/1.01，還是按9/1.03折算不含稅銷售額
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2022-04-26
請問申報(bào)印花稅，填寫的申報(bào)金額是含稅銷售額還是不含稅銷售額？
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2020-11-06
不含稅銷售收入小于30萬的，免稅和銷售免稅產(chǎn)品的分錄一樣嗎？記賬憑證后面要不要附憑證
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2020-05-11
老師非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 這里不是很懂例題:鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)未增值稅一般納稅人，20179年用自產(chǎn)鋼鐵對外投資，成本800萬，不含稅價(jià)格1000萬， 自產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)該是1000-800=200啊 ，按5年遞交也應(yīng)該是第一年40萬啊為什么是公允價(jià)扣除計(jì)稅基礎(chǔ)的余額，按照內(nèi)容介紹就是1000-840=160萬了
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2020-07-06
某公司為一般納稅人，增值稅率為13%，9月購入原材料不含稅價(jià)格共計(jì)20萬，抵扣率為13%，問當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額為（ ）萬元 。
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2021-10-10
某公司是一般納稅人。2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)，計(jì)算增值悅并通制會片為錄， 10月8日.銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入385000元，向天方收取包賢更45200元，當(dāng)即收到全部貨款。技雙方簽訂的銷售折扣協(xié)議，貸款按 格稅合計(jì)總額的95折結(jié)算。
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2023-04-17
購買電腦入固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅額還沒認(rèn)證，會計(jì)處理是否可以是借：固定資產(chǎn)（不含稅價(jià)格），其他應(yīng)收款（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款，等到進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了之后再沖減，請問是否有這樣的處理？
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2016-11-09
屬于小微企業(yè)其中不超過300萬是指年不含稅銷售收入還是利潤表里的年利潤總額不超過300萬？
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2022-03-24
A公司是農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)，一般納稅人，2019年6月，直接自農(nóng)民手中收購玉米，假定收購價(jià)格是100萬元，然后按照200萬元的不含稅價(jià)格，銷售給B公司，B公司也是流通企業(yè)，再以300萬元的價(jià)格，銷售給生產(chǎn)企業(yè)C公司，C公司生產(chǎn)銷售白酒,(玉米面)銷售價(jià)格400萬元。各公司應(yīng)該如何納稅?A,B,C公司怎么進(jìn)行會計(jì)處理?(ABC公司都是一般納稅人)區(qū)分C公司購進(jìn)玉米生產(chǎn)白酒和加工玉米面兩種情況處理
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2024-03-19
案例如下：比如：進(jìn)價(jià)：11700元（含稅），含17%的增值稅，那么不含稅進(jìn)價(jià)為10000元， 進(jìn)項(xiàng)稅額：1700元。 不含稅售價(jià)：15000元， 含稅售價(jià)：15000+15000*0.17=17550元 銷項(xiàng)稅額是17550-15000=2550元. 應(yīng)納稅額：銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=2550-1700=850元 而現(xiàn)實(shí)中卻是，如果按照以上含稅售價(jià)的算法給報(bào)價(jià)給采購商，采購商肯定不會同意?，F(xiàn)實(shí)中的含稅價(jià)=不含稅價(jià)格*（1+8%）=15000X1.08=16200元?；蛘吆悆r(jià)的算法是：不含稅價(jià)格/（1-8%）=16300元，但同樣開出了17%的增值稅票。 問題一：如果，現(xiàn)實(shí)中含稅價(jià)的算法是正確的，那么這個8%是怎么得來的，又是怎么開出17%的增值稅的？ 問題二：假如含稅價(jià)=不含稅價(jià)格*（1+8%）=15000X1.08=16200元是正確的合理的，那么在稅務(wù)書以及百度百科上為何提倡含稅價(jià)的算法是： 含稅價(jià)=不含稅價(jià)格*（1+17%）。因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)生活中，根本不是這種算法，那么這種算法為何一直存在各大經(jīng)濟(jì)
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2017-12-02
2016年，某酒廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2007年3月銷售糧食白酒40 000斤，取得不含稅銷售額115 000元，收取包裝物押金10 530元；銷售啤酒90噸，每噸不含稅售價(jià)2 900元，收取包裝物押金4 680元。計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的消費(fèi)稅是多少？
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2022-03-30
你好，想問下專用發(fā)票10萬，來抵減企業(yè)所得稅為什么是不含稅價(jià)格來抵減，如果是普通發(fā)票10萬的話，就可以用含稅10萬來抵減呢
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2020-12-08
毛利率=(不含稅銷售收入-不含稅成本)/不含稅銷售收入 我想問下。這個公式里面的不函數(shù)成本。是不包含制造費(fèi)用跟期間費(fèi)用的吧
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2018-12-23
長江公司20*8年7月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù)（增值稅率16%），請根據(jù)所給資料，編制相關(guān)會計(jì)分錄:①銷售1號產(chǎn)品50臺，不含稅單價(jià)2000元，價(jià)稅款未收；②預(yù)收2號產(chǎn)品貨款30000元，已存入銀行；③用銀行存款1500元支付銷售1號產(chǎn)品的宣傳費(fèi)；④銷售2號產(chǎn)品100臺，不含稅單價(jià)3000元，對方用已承兌的商業(yè)匯票補(bǔ)付余款；⑤經(jīng)計(jì)算本月銷售產(chǎn)品應(yīng)交消費(fèi)稅2600元；⑥本月用銀行存款上繳增值稅32000元、消費(fèi)稅2600元；⑦月底收到銷售1號產(chǎn)品50臺貨款116000元，存入銀行；⑧某單位開出的三個月商業(yè)匯票120000元到期，對方無力付款。長江公司將該票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款核算；⑨銷售積壓材料一批，不含稅價(jià)40000元（增值稅率16%），已收取材料銷售款30000元，存入銀行。余款對方暫欠；⑩月末，結(jié)轉(zhuǎn)上述原材料銷售成本28700元
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2020-04-10
2019年12月，長海公司發(fā)生如下一系列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，假設(shè)該公司增值稅稅率16%，要求根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制相關(guān)會計(jì)分錄 ①，接受投資人投入一項(xiàng)專利技術(shù)評估作價(jià)30萬元，已投入使用②年末董事會決定將資本公積15萬元轉(zhuǎn)增資本③，公司從華夏銀行取得六個月借款60萬元，年率6%，款項(xiàng)已存入銀行④月末公司計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的上述短期借款利息3000元⑤12月5日購入甲材料2000千克，不含稅單價(jià)十元每千克，增值稅稅率16%，貨款未付，材料尚在途中⑥，12月8日，供應(yīng)單位發(fā)來甲材料，兩萬元不含稅價(jià)，增值稅稅率16%，材料驗(yàn)收入庫
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2020-06-25
我們現(xiàn)在要給經(jīng)銷商計(jì)算返利，協(xié)議上簽的是按照不含稅銷售額的3個點(diǎn)計(jì)算返利，但是對方財(cái)務(wù)經(jīng)理說當(dāng)時簽的協(xié)議不合法，應(yīng)該按照含稅銷售額的3個點(diǎn)計(jì)算返利（返利以開具紅字發(fā)票形式），我不清楚為什么按照不含稅銷售額的3個點(diǎn)計(jì)算是不合規(guī)的？
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2018-01-23
1華安公司是一家以生產(chǎn)家具為主營業(yè)務(wù)的有限公司。 2020年發(fā)生的主要經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)摘錄如下: (1)1月15日,購進(jìn)生產(chǎn)用甲類原材料一批,尚未驗(yàn)收入庫,不含稅價(jià)格2000 萬元,增值稅稅率17%,公司暫未付款,使用實(shí)際成本法核算。 (2)1月20日,公司針對1月15日的業(yè)務(wù)開出一張商業(yè)承兌匯票。 (3)2月10日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用乙類原材料一批,共計(jì)500萬元。 (4)2月18日,用現(xiàn)金購買900元辦公用品 (5)3月15日,計(jì)提職工工資500萬元,其中生產(chǎn)車間工人工資300萬元,車間 管理人員工資50萬元,行政管理人員工資150萬元 (6)3月20日,接受投資人投入價(jià)值2000萬元的機(jī)器設(shè)備用于生產(chǎn)。 (7)3月30日,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付職工工資500萬元。 (8)4月19日,用銀行存款支付20萬元廣告費(fèi)用。 (9)5月16日,通過銀行轉(zhuǎn)賬購入價(jià)值2000萬的 (10)6月18日,購入5年期國債,共計(jì)600萬元
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2023-04-21
1光華公司急需一筆1000萬元的資金，但暫時無法從銀行取得借款。光華公司與其原材料主要供應(yīng)商光明公司協(xié)商，從光明公司借款1000萬元，使用期限為1 年，利率為8%(銀行貸款利率為5%)。(企業(yè)所得稅稅籌劃) 業(yè)務(wù)2光華公司有2筆直接收款的銷售業(yè)務(wù)將要發(fā)生，共計(jì)2900萬元(不含增值 稅)，貨物即將全部發(fā)出。其中有1筆業(yè)務(wù)900萬元是貨款兩清的;還有一筆2000萬元的業(yè)務(wù)，采購商需要兩個月后才能一次結(jié)清。(增值稅稅收籌劃) 業(yè)務(wù)3光華公司因倉庫C10電視機(jī)積壓太多，為了促進(jìn)產(chǎn)品銷售，規(guī)定凡經(jīng)銷商購買10臺C10電視機(jī)就贈送1臺，光華公司預(yù)計(jì)促銷200臺C10電視機(jī)，贈送20臺，每臺不含稅價(jià)格為3000元。(增值稅稅收籌劃) 4 稅務(wù)規(guī)劃 根據(jù)以上光華公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，從稅務(wù)的角度出發(fā)，設(shè)計(jì)納稅籌劃方案，計(jì)算出籌 劃后節(jié)稅(或延遲納稅)的稅額。 業(yè)務(wù)名稱單位(元)納稅籌劃節(jié)稅(延遲繳納)稅額
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2021-12-17
某建筑公司在某月有一筆工程款100萬元，其中材料發(fā)票50萬元，材料發(fā)票增值稅稅率應(yīng)該16%，建筑公司稅率是10%。 (1)若50萬元是不含稅價(jià)格，則建筑公司當(dāng)月增值稅如何計(jì)算?(2)若50萬元是含稅價(jià)格，則建筑公司當(dāng)月增值稅如何計(jì)算?
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2021-09-15