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老師你好！我公司是一般納稅人，小微企業(yè)，3月份收入7萬元，請問為什么教育附加和地方教育附加費顯示免交，附加稅城市維護建設(shè)稅減免50%？
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2022-04-07
其他業(yè)務(wù)收入繳納的營業(yè)稅及附加稅不是要計入營業(yè)稅金及附加嗎為什么房地產(chǎn)課件中老師計入了其他業(yè)務(wù)成本
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2016-11-01
我公司小規(guī)模納稅人；2016年1月份主營業(yè)務(wù)收入是50834.94元，請問那個城建稅、教育附加、地方教育附加費、江海堤防費是否享受優(yōu)惠政策免征
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2016-12-07
老師，我咨詢關(guān)于2022年退本年減半征收的稅金及附加稅，我按 第二種方法： 借：稅金及附加借方紅字， 貸：應(yīng)交稅費-教育費附加貸方紅字， 貸：應(yīng)交稅費-地方教育費附加貸方紅字， 借：銀行存款借方藍字 借：稅金及附加紅字 這樣當(dāng)年利潤表中的第3欄稅金及附加會小于下面的明細之和 第二種，我改成：全藍字 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—附加稅 借：應(yīng)交稅費—附加稅 貸：稅金及附加 造成利潤表與資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系剛好相差這個退回稅金的金額 請問老師，這個我到底錯在哪 里？？
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2022-10-26
老師，小規(guī)模納稅人，開普票，要不是要計提稅金的，是不是這樣 計提附加稅種時： 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費－－應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 －－應(yīng)交教育費附加 －－應(yīng)交地方教育費附加 還有，實際的銷售的分錄，要不要分價稅
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2021-07-09
　　2016年1月29日，《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》（財稅〔2016〕12號）第一條規(guī)定，將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。這個季度報增值稅銷售額不超過30萬都有這個政策嗎
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2018-10-09
小規(guī)模納稅人，季度不超過9萬，免征增值稅，季度不超過30萬，免征教育費附加，地方教育費附加，這些銷售收入是包含代開的發(fā)票嗎，一般納稅人有類似的免征政策嗎
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2018-11-20
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅，季度不超過30萬免征教育費附加和地方教育費附加，這里的不超過30萬收入，派遣公司是按差額來把握還是按全額來把握呢 ？
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2017-10-25
財稅（2016）12號里面說月銷售額和營業(yè)額不超10萬免征教育費附加和地方教育附加，那增值稅和營業(yè)稅就按3萬減免嗎，城市維護建設(shè)稅是隨著增值稅和營業(yè)稅減免嗎？ 這個有包含一般納稅人嗎？是不是代表我公司（一般納稅人）一個月才開兩萬可以減免這個稅
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2017-05-09
城市維護建設(shè)稅，教育費附加。地方教育費附加稅率是多少，每個月都要計提么？
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2021-03-18
老師，請教一下我有兩個規(guī)模及個體工商戶他們有城市維護建設(shè)稅和教育費度附加和地方教育費附加，但是另外有個小規(guī)模是辦的查賬征收又沒有教育費附加和地方教育附加的，是什么原因呢？
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2020-04-02
老師：我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅，之前的應(yīng)交稅費已經(jīng)做了。現(xiàn)在的分錄是：計提附加稅。借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費 -城建稅、教育費附加、地方教育費附加 是這樣嗎？然后去國稅，按照我的收入申報增值稅
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2017-01-10
免征教育費附加和地方教育費附加或者是減半征收上面這兩項稅費，滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢？是要求小規(guī)模呢？還是一般納稅人也可以呢？還是要求小型微利企業(yè)呢？房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬，次月預(yù)交稅款時可否享受上述優(yōu)惠？
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2022-04-04
我提問：麻煩老師幫我算一下，我公司是小規(guī)模納稅人，對方有筆40萬的款項從我公司過賬，若是按銷售收入方式打款到我公司，假如1、對方是小規(guī)模納稅人，2、對方是一般納稅人，兩種情況下，我公司分別需要繳納多少增值稅及營業(yè)稅金及附加呢？ 鄒老師?注冊稅務(wù)師+中級會計師9分鐘前你好，與對方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān)，與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入，增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 我回復(fù)：1、您是說與對方無關(guān)，只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
根據(jù)財稅2016 12號文件，附加稅的免征問題？小規(guī)模納稅人，銷售售季度不超8.8萬（其中稅務(wù)代開票1萬，自己的稅控機開票7.8萬）那么代開部分交在國稅交了增稅，代開部分，在地稅要交附加稅嗎，如交具體交什么稅？可附加稅減免上說：月季銷售額不超10萬，可免征教育費附加、地方教育費附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說，季度銷售額不超9萬，可減免增稅，既是減減免，為什么在稅局代開時就得交增稅呢？交了增稅，就涉及到附加稅的問題，那附加稅到底交不交？有沒有具體相關(guān)文件規(guī)定？
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2017-04-20
老師我是小規(guī)模營改增企業(yè)，8月收到兩筆收入，一個是勞務(wù)費94598.20，一個是服務(wù)費2632381.2，都是主營業(yè)務(wù)收入，8月已開票，請問我分錄是不是這樣做，分錄一借：銀行存款2632381.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 2555709.90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅76671.30，分錄二：借銀行存款94598.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費91842.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2755.29，分錄三借：營業(yè)稅金及附加9531.19貸： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加23
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2016-09-01
小規(guī)模納稅人計提附加稅是在負債計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅，還是在稅金及附加計提稅金及附加-城市維護建設(shè)費？
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2019-01-23
老師好/減半征收附加稅。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅金 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅金 貸 營業(yè)外收入。那 稅金及附加 營業(yè)外收入 都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-06-30
老師您好，我發(fā)現(xiàn)去年底計提的教育費附加和地方教育費附加有300左右減免了，可是已經(jīng)記入稅金及附加，現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢？
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2019-04-13
老師，稅局退回今年繳的教育費附加分錄是不是這樣做、 1、借：銀行存款 貸：稅金及附加（紅字） 2、借：稅金及附加（紅字） 貸：本年利潤（紅字）
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2019-10-20