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做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候，借原材料-甲 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候借“銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減，但是相當(dāng)于之前的進(jìn)項(xiàng)稅額還在，沒(méi)有沖減掉 ，這還是相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額多了嗎
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2022-01-13
老師，我們銷項(xiàng)稅額是3萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬(wàn)，那是不是應(yīng)交增值稅就是銷3萬(wàn)-進(jìn)1萬(wàn)，再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)，總共應(yīng)該繳納是4萬(wàn)的意思？
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2022-04-14
我剛剛看到我去年12月的，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額少轉(zhuǎn)了，2000多，所以導(dǎo)致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53?，F(xiàn)在可以有辦法補(bǔ)計(jì)嗎？導(dǎo)致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方，怎么做分錄？去年本來(lái)就不用要稅的我自己分錄做錯(cuò)了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了，應(yīng)該是借方余額3.94才對(duì)。
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2020-04-17
根據(jù)本月應(yīng)交增值稅34000的7%計(jì)提城建稅3%計(jì)提教育費(fèi)附加
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2023-06-11
老師你好，我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè)，現(xiàn)在國(guó)家對(duì)公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢？
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2022-03-14
去年底，小規(guī)模的增值稅減免成營(yíng)業(yè)外收入，多減免了50元（是專票），這50是今年1月已交稅的?，F(xiàn)1月分錄要怎么補(bǔ)做？去年分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50，貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
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2024-04-16
請(qǐng)問(wèn)本月開(kāi)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)票多于銷項(xiàng)發(fā)票，怎么處理還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？ 留抵的稅額又怎么做分錄？
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2019-09-04
2018年10月1日,A公司購(gòu)入B公司股票50 000股,每股買價(jià)8元,劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價(jià)款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元。另支付相關(guān)稅費(fèi)4 000元。10月5日收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。12月3日,出售持有的B公司股票50 000股,價(jià)款為每股11元。已知金融商品轉(zhuǎn)讓的增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅為( )元。
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2020-06-17
你好去年的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅免稅沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入怎么辦，今年的匯算需要調(diào)整嗎
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2022-05-27
小規(guī)模納稅人，2021年有一筆增值稅減免，金額做多了，22年怎么調(diào)整？之前做的分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入
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2022-05-20
當(dāng)月計(jì)提的科目，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）。下月申報(bào)繳的時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 貸：銀行存款 就這樣做分錄嗎
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2018-06-12
這個(gè)主要收入，加盟服務(wù)費(fèi)，9萬(wàn)以下，一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2017-07-29
我公司境內(nèi)采購(gòu)一臺(tái)設(shè)備，出口到蒙古，但是由于供貨商將貨物型號(hào)發(fā)錯(cuò)啦，然后又重新給客戶補(bǔ)發(fā)一臺(tái)設(shè)備，客戶將錯(cuò)發(fā)的設(shè)備退回我公司，然后由于海關(guān)這里按進(jìn)口設(shè)備報(bào)關(guān)退回，關(guān)稅免征了，只交了進(jìn)口海關(guān)增值稅，并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，老師請(qǐng)問(wèn)：我入賬怎么做呢？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行
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2022-03-29
您好，老師，想問(wèn)下月末要將銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至”轉(zhuǎn)出未交增值稅“的科目嗎？
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2025-05-05
小規(guī)模納稅人，按規(guī)定一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)，或一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)，可以不用交稅。那賬上掛在“未交增值稅”科目下的應(yīng)交增值稅，如何處理呢
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2019-04-01
老師計(jì)提的附加稅可以用申報(bào)表做原始憑證嗎，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
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2019-12-16
轉(zhuǎn)出已經(jīng)認(rèn)證還未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫分錄呢？ 借：庫(kù)存商品 貸 ：進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時(shí)：借：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅？ /還是 借：庫(kù)存商品 貸 ：進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時(shí)：借：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：未交增值稅 ？哪個(gè)對(duì)呢
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2019-02-27
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是等于銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2023-09-05
摘要第三季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 指的是小規(guī)模45萬(wàn)內(nèi)增值稅減免？ 輸科目表的時(shí)候把三個(gè)月的稅費(fèi)寫在上面的分錄里？
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2021-11-12
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應(yīng)該怎么填寫呢？ 有老師說(shuō)金額不大的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)嗎？
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2022-04-01