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甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年10月取得新項(xiàng)目(適用一般計(jì)稅方法)的建筑收入110萬(wàn)元(含增值稅)；當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元(不含增值稅)，且取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票；購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛30萬(wàn)元(不含增值稅)且取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票；取得分包建筑方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票50萬(wàn)元(不含增值稅)。甲建筑企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年10月均符合抵扣規(guī)定。 要求：計(jì)算甲建筑企業(yè)本年10月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-15
比如開(kāi)100萬(wàn)增值發(fā)票，抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票在75465.31元，成本票應(yīng)該要多少。
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2018-08-27
老師，請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)是事業(yè)單位，要開(kāi)增值稅普通發(fā)票，只提供給我們名字和信用代碼，沒(méi)有開(kāi)戶(hù)行和銀行賬戶(hù)，可以開(kāi)嗎
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2019-07-02
黑盤(pán)怎么能進(jìn)去增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)呢，先插入，然后登陸網(wǎng)頁(yè)，試了不行，沒(méi)有反應(yīng)，是選數(shù)字證書(shū)登錄，還是用戶(hù)名
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2018-11-28
老師 上個(gè)月 做了 借 管理費(fèi)用 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 60 貸 銀行存款1060 這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票 在怎么做分錄
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2023-05-09
老師您好，請(qǐng)問(wèn)： 收到紅字發(fā)票（加入稅額是100），是“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） -100”， 還是“貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 100”
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2023-06-28
取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入84.8萬(wàn)元(含增值根 (2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明 115萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明 2萬(wàn)元 (3)購(gòu)買(mǎi)一批辦公用品取得的增值稅普通發(fā)票上注明 萬(wàn)元,增值稅稅額0.13萬(wàn)元。 4)廣告服務(wù)費(fèi)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額2 增值稅稅額0.12萬(wàn)元。 5)銷(xiāo)售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)為1.03 購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2021-10-21
4.某企業(yè)為一般納稅人，增值稅稅率13%，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售A、B、C產(chǎn)品， 銷(xiāo)售價(jià)不含增值稅，銷(xiāo)售的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）1日，向乙企業(yè)銷(xiāo)售A產(chǎn)品，售價(jià)為80萬(wàn)元，成本60萬(wàn)元，貨已發(fā)出， 已開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，貨款尚未收到，合同注明現(xiàn)金折扣條件：2/10、1/20 、N/30，計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。8日，乙企業(yè)付清貨款，款項(xiàng)已收存銀 行。 （2）6日，用銀行存款支付管理部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.5萬(wàn)元，銀行承兌手續(xù)費(fèi) 2.2萬(wàn)元。 （3）15日，向丙企業(yè)銷(xiāo)售B產(chǎn)品，售價(jià)為350萬(wàn)元，由于成批銷(xiāo)售，給予 4%商業(yè)折扣并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，貨款尚未收到，該批產(chǎn)品成本240萬(wàn)元。 （4）20日，由于發(fā)貨錯(cuò)誤，丁公司要求退回上月25日銷(xiāo)售的20件C產(chǎn)品， 銷(xiāo)售單價(jià)2萬(wàn)元，單位成本1萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入40萬(wàn)元已確認(rèn)入賬，成本上月 已結(jié)轉(zhuǎn)，該企業(yè)同意退貨，開(kāi)具紅字發(fā)票，退回產(chǎn)品已入庫(kù)且手續(xù)已辦清。 （5）30日，銷(xiāo)售材料，售價(jià)為160萬(wàn)元，款項(xiàng)已收存銀行，該材料成本145 萬(wàn)元，已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元。 （6）30日，實(shí)際收到經(jīng)營(yíng)租出生產(chǎn)設(shè)備本月租金30萬(wàn)元，月折舊額 20
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2020-05-27
你好，我目前注冊(cè)的公司是小微企業(yè)，1、那我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讓對(duì)方給我開(kāi)增值稅專(zhuān)票還是增值稅普票？2、我可以給客戶(hù)開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
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2019-10-19
購(gòu)買(mǎi)方退給銷(xiāo)售方不合格品的原材料，對(duì)方給開(kāi)的紅字發(fā)票，我們?nèi)绾巫鲑~呢，是紅字專(zhuān)用發(fā)票，是不是不用認(rèn)證？
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2021-12-07
中山增值稅營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別??？
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2015-10-28
開(kāi)了紅字發(fā)票，紅字發(fā)票用給對(duì)方公司嗎
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2020-05-06
向一超市（一般納稅人）銷(xiāo)售糕點(diǎn)，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款為50000元，增值稅稅款為6500，支付運(yùn)費(fèi)500元，增值稅45元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2023-10-23
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我收到對(duì)方的紅字專(zhuān)用發(fā)票，信息不全，這個(gè)能用嗎？這個(gè)紅字發(fā)票沒(méi)有地址和電話沒(méi)有開(kāi)戶(hù)行和賬號(hào)，能用嗎
1/1620
2021-03-29
代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎？我們沒(méi)有發(fā)票專(zhuān)用章。
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2022-03-29
增值稅專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)要蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎
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2018-01-27
增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎？
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2016-02-15
請(qǐng)問(wèn)老師，增值稅專(zhuān)用發(fā)票的第一聯(lián)也要蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎
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2019-06-15
老師好，增值稅專(zhuān)用發(fā)票因?yàn)橛∮投嗔税l(fā)票專(zhuān)用章蓋的有點(diǎn)厚，能不能用啊
1/1638
2020-07-30
開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票蓋了舊的發(fā)票專(zhuān)用章，怎么補(bǔ)救（湖北）
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2019-11-10