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企業(yè)是珠海的，，工程地點在中山，開了工程發(fā)票沒有辦理外地經(jīng)營許可證在珠海已交了增值稅，企業(yè)所得稅也交了，現(xiàn)在怎么處理，
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2017-11-17
老師，8月個稅是47元，忘記扣繳了，多扣了利息，扣了49元，但是8月工資已經(jīng)做賬了，9月扣繳的這2元直接做應交稅費-應交個稅
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2021-11-17
老師，這個題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計稅基礎80，那就是說少交了，年末都為0，那就不用交了，本年已經(jīng)少交了30的稅，那應該是新增應納稅暫時性差異，而不是轉回應納稅暫時性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人，有了筆收入之后要轉一般納稅人，因為是季度交稅，等交稅的時候應該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時候是按小規(guī)模交3%的稅，還是按一般納稅人交17%的稅呢？
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2017-06-02
老師您好，請問資產(chǎn)負債表里面得應交稅費期末數(shù)為什么會和實際交納的稅費不一樣，比如說，1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負債表里應交稅費期末數(shù)就只是5萬多
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2021-12-18
1、去稅務局代開了一張增值稅專用發(fā)票，當場交的稅費做 應交稅費-應交增值稅-已交稅金吧？2、之前預收了3000元，做了預收賬款的處理，現(xiàn)在還有2000元未收回，使用應收賬款科目也沒問題吧？
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2017-03-23
老師，公司是一般納稅人，3月份在外地已預交企業(yè)所得稅，在本地申報時沒交企業(yè)所得稅，到8月份開發(fā)票后，是不是可以抵減第15行預交的稅款，剩下的就是公司實際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計提增值稅附加稅 借：營業(yè)稅金及附加 240.19 貸：應交稅費-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借：應交稅費-已交增值稅 3431.34 借：應交稅費-城建稅 240.19 貸：銀行存款 3671.53 請問老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
財務軟件里可以把應交稅金的二給科目增加一個應交增值稅科目嗎？公司是小規(guī)模納稅人，軟件里已經(jīng)有應交增值稅二給科目了，但是應交增值稅二級科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師，我想問下就是在做賬的時候 把應該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ，但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎？
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2021-03-18
老師我們是做電商行業(yè)的，4家天貓店，我們老板名下有幾家小規(guī)模公司，主要就是用來開發(fā)票而已，每個季度就是開到免征額30萬就不開了，換一家公司開，但是對公賬戶對應的天貓店，提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的，因為我們的賬目也是記賬公司做的，我就不知道他們怎么做的了，反正也是不超過30萬免稅，一年也就交幾百所得稅，我們很多支出都是對公戶轉老板私人賬戶支出，我想知道這樣下去會怎樣？
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2020-01-10
下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是 A，未經(jīng)認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額 ） B，已認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅（進項稅額 ） C，當月應交未交的增值稅，月末轉入應交稅費-未交增值稅 D，發(fā)生銷售行為的銷項稅額計入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額 ）
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2022-01-11
2018年開具的專用發(fā)票，對方已認證并抵扣稅款。現(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票，需要交原票取回嗎？還是將紅沖發(fā)票交付對方？
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報表25 32 33行還有數(shù)字。急請老師詳細指導。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票（已交稅），后期收入收入超了9萬，做賬計提稅金的時候，交過的增值稅還計提稅金嗎，分錄怎么寫啊
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2018-04-13
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對方?jīng)]交稅，要補交已抵扣的進項稅額和地方綜合稅，所得稅加收滯納金，請教如何做會計分錄？
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2020-02-14
技術開發(fā)合同什么時候確認收入呢？已經(jīng)開發(fā)票但是項目還沒有開始，怎么做分錄？借：應收賬款 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）？
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2021-04-15
我代扣代繳所屬期填寫錯誤，然后專管員老師提交市局，已經(jīng)同意本月抵扣，但是我在報稅的時候，提交后，出現(xiàn)一窗式比對失敗
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2019-11-13
請教下老師，一季度盈利交了所得稅，后面三個季度都是虧損的，全年綜合來算是其實是不用交的，那一季度已繳的這些怎么辦呢
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2021-03-12
請問：農(nóng)民合作社私營企業(yè)，股民交到理事會的股金，沒有通過公賬戶，股金用于開支費用了，那怎么會計分錄體現(xiàn)股民已交股金
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2019-08-06