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老師中午好！我公司為一般納稅人，每季度的利潤總額85萬左右，每季度預交企業(yè)所得稅85?0.025=21250，4個季度就是21250?4=85000。那么2021年匯算清繳全年是利潤總額是85萬?4=3400000，需要交企業(yè)所得稅3400000?0.25=850000。那么需要再補交所得稅850000－85000=765000嗎？是這樣嗎？這樣合理嗎？
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2021-05-26
所得稅季報時，申報表中本年累計數(shù)是填上一季度至本季度之和嗎
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2022-07-12
請問一般納稅人企業(yè)沒有任何收入，只有銀行季度利息收入，那銀行利息是否要交所得稅？
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2020-05-15
你好，我是新來這個公司上班，經驗不足，我填完財務報表，企業(yè)所得稅數(shù)是自動提取的，但是本季度利潤是負的，為什么要繳企業(yè)所得稅呢，是不是之前季度報的呢？
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2021-10-23
小規(guī)模季度所得稅盈利，季度的時候可以填彌補以前年度虧損嗎？
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2018-10-05
老師，我們是小規(guī)模納稅人。一個季度不超過30萬是免增值稅的，那企業(yè)所得稅，按季度繳納，是按多少稅率交呢，怎么計算企業(yè)所得稅，請老師詳細為我解答下
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2019-06-27
企業(yè)所得稅季度報表，彌補以前年度虧損一欄不能填數(shù)，這季度有盈利我想彌補以前虧損。還是說等匯算清繳完成后才能填這一欄數(shù)嗎？
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2018-04-08
這是我們6月份利潤表，那我現(xiàn)在報第二季度所得稅，只填這三個數(shù)可以嗎？需要填寫其他的嗎
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2021-07-09
我是分公司，申報一季度所得稅時提示總公司未申報，我這就無法填報，但問過總公司了，他們一季度已經申報了 獨立核算，我增值稅在當?shù)厣陥?繳納
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2022-04-26
6月份成立的企業(yè)，等到7月份申報企業(yè)所得稅的時候是第二季度，二季度季初的數(shù)為0，填0上去顯示不能填0，這個需要怎么處理？
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2022-07-11
A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）表中的一季度和二季度資產總額應該怎么填？是填寫營業(yè)收入嗎？
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2020-07-03
稅務申報時候企業(yè)所得稅季度預繳申報表營業(yè)收入 金額填不含稅的開票金額還是價稅合計。另外需要季度與季度累計一起嗎
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2021-07-12
小規(guī)模，申報18年第四季度的企業(yè)所得稅時候，這個稅額是應該在第四季度計算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
請教老師：我們公司前三個季度略有盈利，第四季度盈利數(shù)額很大，所得稅怎么申報
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2020-01-11
老師好，請問一般納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報的嗎，為什么代辦里面沒有呢
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2021-12-15
老師，季度的企業(yè)所得稅預繳申報表，營業(yè)收入這欄填的數(shù)據，有沒包括營業(yè)外收入
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2023-07-13
5月新辦企業(yè)，7月申報4-6月季度企業(yè)所得稅，在所得稅報表中季初資產總額如何填寫。因為5月才剛開企業(yè)，沒有上一季度的數(shù)據，季初資產總額應該是0，但是報表不能填寫0會審核不通過，是否填寫5月資產負債表的資產總額，作為季初資產總額
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2019-07-04
企業(yè)所得稅季報 利潤總額 這一欄填寫的是這一季度利潤表上利潤總額數(shù)是嗎？
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2017-04-19
房開企業(yè)季度所得稅在無結轉情況下利潤總額是不是應該填當季的利潤總額
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2019-07-13
補交的2021所得稅款，要在2022年季度預繳所得稅表中本年實際已繳納所得稅額一欄中手動和第一季度己繳納所得稅相加填入嗎？
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2023-03-01