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企業(yè)所得稅季度報(bào)表：我記賬的凈利潤累計(jì)是-25395.72元 為什么報(bào)稅報(bào)表實(shí)力利潤額為-24500.43元 差額是實(shí)際已預(yù)交所得稅額16.91 特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅額878.38 這有問題嗎 謝謝
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2017-10-11
哪里可以查詢到之前的季度申報(bào)表
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2020-07-15
老師 ：A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計(jì)金額”還是“本季度申報(bào)金額”？我第3季度是有減免1000.00，第4季度沒有利潤，所以沒有減免，那應(yīng)該是填寫0還是1000？ 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)主報(bào)，自動(dòng)帶出，可是我這邊自動(dòng)出來是的0
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2020-01-08
小微企業(yè)所得稅減免后 如何在所得稅季報(bào)表中體現(xiàn)？
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2020-01-07
企業(yè)是一般納稅人 但是目前所得稅還是核定征稅 所得稅表填的是B類的所得稅季度申報(bào)表里收入總額 是不是包括營業(yè)收入和營業(yè)外收入都要算進(jìn)去
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2017-04-12
考試您好，我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多，我17年第二季度需要繳納所得稅，我就把去年多交的3000多填下列表里了，為什么現(xiàn)實(shí)減成功了，一申報(bào)的時(shí)候還是第二季度需要交的所得稅6000多，怎么沒抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應(yīng)該交2525.1為什么一申報(bào)還是6000多
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2017-07-09
我第一季度所要交的企業(yè)所得稅是不是，用3月份利潤表中的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)乘以25%
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2018-03-26
小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)季度是零申報(bào)的，這個(gè)季度有開發(fā)票，公司沒有做過賬，就沒有財(cái)務(wù)報(bào)表，那企業(yè)所得稅要怎么申報(bào)，而且這個(gè)季度增值稅開票還沒有超過10萬，不用繳納增值稅的。企業(yè)所得稅沒有辦法申報(bào)啊，可以還做零申報(bào)嗎？
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2020-07-06
請問，9月的賬還沒結(jié)賬，三季度要計(jì)提所得稅，現(xiàn)在我看利潤表，看本月這列的利潤總額，如果加上8月的本年累計(jì)利潤總額是否可以這樣，加上去利潤就有973299了，第一季度已經(jīng)交了29994.37，請問這個(gè)季度所得稅怎么計(jì)算
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2019-10-09
2020年最近收到許多19年的發(fā)票，我是通過以前年度損益整算入19年的損益，最近再調(diào)19年度財(cái)務(wù)報(bào)表和4季度的所得稅申報(bào)表嗎？
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2020-03-02
老師好！我們是小微企業(yè)，所得稅是季度申報(bào)，去年四季度收入已經(jīng)確認(rèn)，可存貨忘記結(jié)轉(zhuǎn)上年四季度的成本了？我是在今年四月份報(bào)完一季度所得稅后才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題的，今年可以再把存貨結(jié)轉(zhuǎn)入去年的成本嗎？如果可以通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？已經(jīng)報(bào)出的財(cái)務(wù)報(bào)表要去稅務(wù)局做報(bào)表更正嗎？這樣勢必導(dǎo)致所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的監(jiān)控？
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2019-04-28
第四季度的企業(yè)所得稅怎么算出來的，12月的分錄沒做完，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都沒出來怎么知道利潤總額然后計(jì)算企業(yè)所得稅的
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2019-02-17
老師，所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時(shí)把季度資產(chǎn)填寫錯(cuò)誤，和資產(chǎn)負(fù)債表對不上，所得稅預(yù)交已經(jīng)完成，該怎么處理
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2020-05-15
老師，所得稅年報(bào)這張表的第一行金額數(shù)怎么算出來填寫？還是說每個(gè)季度所得稅申報(bào)時(shí)填寫這張表的第一行金額數(shù)相加，填在這行？
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2020-03-17
老師第一季度企業(yè)所得稅按小型微利企業(yè)10%的稅率申報(bào)的，第二季度虧損沒有繳納企業(yè)所得稅第三季度也沒有超過30萬按小型微利企業(yè)申報(bào)的，我想問下如果第4季度超過了30萬是不是代表明年匯算清繳時(shí)我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補(bǔ)稅??？我們公司去年虧損了60萬，想彌補(bǔ)虧損所以想把后面幾個(gè)月的利潤做大點(diǎn)但是不知道前兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)要按正常稅率補(bǔ)稅？
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2016-10-18
企業(yè)所得稅預(yù)繳納季度申報(bào)表中的營業(yè)收入是寫發(fā)票上的金額嗎？ 19年末的利潤表：利潤總額為零，如何填寫所得稅的利潤總額呢？
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2020-04-14
分公司按照總機(jī)構(gòu)的分配表去申報(bào)企業(yè)所得稅，如果分公司季度虧損了，還是需要按照總部的分配表去申報(bào)繳納企業(yè)所得稅是嗎
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2019-07-19
在報(bào)表沒有出來之前，我怎么計(jì)提企業(yè)所得稅呀？比如我現(xiàn)在還沒有結(jié)賬，利潤表沒有顯示利潤總額，我要計(jì)提第二季度的企業(yè)所得稅
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2019-07-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)稅金及附加那里的金額有誤，請問可以修改嗎？如果修改了，要去改第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2022-04-28
你好，我想問下小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn)，又有免稅收入，請問這個(gè)怎么報(bào)稅，比如季度收入45萬，其中免增值稅收入20萬，請問怎么計(jì)算應(yīng)納稅額，怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表 老師:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn)，又有免稅收入的，應(yīng)當(dāng)按照月度納稅的方式計(jì)算應(yīng)納稅額。 具體計(jì)算方法如下： 1.計(jì)算月度應(yīng)納稅額： 月度應(yīng)納稅額=（月度實(shí)際應(yīng)納稅所得額-月度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 2.計(jì)算季度應(yīng)納稅額： 季度應(yīng)納稅額=（季度實(shí)際應(yīng)納稅所得額-季度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 3.填報(bào)增值稅申報(bào)表： 根據(jù)月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額，填寫增值稅申報(bào)表，并在表中填寫月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額。 請問老師速算扣除數(shù)是在哪里查呀？ 老師:速算扣除數(shù)可以在《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十六條規(guī)定的稅率表中查詢。 ?搞錯(cuò)了，我是想問增值稅怎么報(bào)？
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2023-10-16