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老師請(qǐng)問，我們公司5月份購(gòu)買的稅控設(shè)備，增值稅申報(bào)表一直沒有填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)季度申報(bào)填寫減免稅申報(bào)表可以嗎
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2020-01-07
老師我這會(huì)增值稅表格都填完了要去申報(bào)，看到這個(gè)截圖我是點(diǎn)確定先清卡還是點(diǎn)取消，申報(bào)后再去清卡
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2019-10-15
老師，有關(guān)于疫情期間旅行社一般納稅人，減免增值稅申報(bào)表填寫的培訓(xùn)嗎？申報(bào)不知道怎么填
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2020-04-13
老師，針對(duì)建筑業(yè)去勞務(wù)地預(yù)繳增值稅，那若是機(jī)構(gòu)地本來就有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，是不是要把這部分預(yù)繳的稅合并起來一起等下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵銷項(xiàng)稅，那這個(gè)賬務(wù)要不要在月底把預(yù)繳的增值稅做：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（已交稅金）轉(zhuǎn)到一次交稅費(fèi)-應(yīng) 交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的明細(xì)科目下呢？增值稅申報(bào)表填寫時(shí)是不是把預(yù)繳的稅填到可留抵那一欄？還有小規(guī)模是不是也是同樣的做賬法？
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2016-05-16
你好老師，小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開的增值稅專用發(fā)票，在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了，需要多加0.01才可以通過，問了稅務(wù)局，說是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn)，這樣就是銷售額多了一分，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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2020-04-09
老師，我是個(gè)體工商戶，小規(guī)模納稅人，2022年第一季度開具增值稅普票20萬（含稅額），第二季度30萬元（含稅額），那么增值稅申報(bào)表我應(yīng)該是在第11欄填寫沒錯(cuò)吧？麻煩老師幫我算下 一季度、二季度的增值稅申報(bào)表中第11欄填寫的金額分別是多少？
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2022-07-07
老師 增值稅申報(bào)表（二）第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎？還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
老師您好，我們是跨境電商公司，有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表，本季度提款金額超過30萬，要不要交增值稅？我正常填報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表，填了第三位置后在校驗(yàn)的時(shí)候，提示要填出口免稅銷售額
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2023-10-24
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額數(shù)字要做賬嗎，怎么做
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2019-10-30
你好外貿(mào)出口的，9月份成為一般納稅人，前面1-8月做了出口沒申報(bào)到小規(guī)模增值稅申報(bào)表，現(xiàn)在做退稅有沒有影響？要不要去更正小規(guī)模的申報(bào)表？
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2019-11-25
老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅，銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里？6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
老師，小規(guī)模納稅人，1-2月沒有收入，，3月增值稅稅率1%，稅控盤開具含稅銷售額100000。無票收入含稅50000，增值稅申報(bào)表中稅控盤開具3%稅率這一欄填多少錢？減免額16欄填多少錢？
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2020-04-12
酒店行業(yè)申報(bào)增值稅時(shí)，表四加計(jì)抵減情況表中本月發(fā)生額計(jì)算，包括當(dāng)期計(jì)算允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2021-10-14
之前多交了增值稅，辦理了抵稅，抵稅已經(jīng)辦理好了，這月要去大廳申報(bào)才能抵，我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
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2019-12-04
老師你好我按照納稅申報(bào)表對(duì)增值稅哦明細(xì)科目，現(xiàn)在有一個(gè)月賬面進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際認(rèn)證的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
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2020-06-15
我公司2019年2月交增值稅104924.05，然后一直O(jiān)申報(bào)，2020年1月現(xiàn)在做申報(bào)，納稅申報(bào)表主表本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都有去年交稅數(shù)如圖，請(qǐng)教老師是不是這樣
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2020-02-05
老師，怎么在這張表上看我今年增值稅一共交了多少錢，稅負(fù)是多少啊，這個(gè)是所屬期11月份的增值稅納稅申報(bào)表
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2018-12-25
你好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，本年累計(jì)是看利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，本年累計(jì)嗎？
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2019-10-29
聽了關(guān)于增值稅交納的課一頭霧水，計(jì)算和交納增值稅只寫簡(jiǎn)單的分錄，這樣行不，計(jì)算時(shí)，比如8月初計(jì)算出7月份的應(yīng)交增值稅數(shù)，然后在8月份交納。我指的是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，---借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 當(dāng)月正式上交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸：銀行存款 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)則不作賬務(wù)處理，只在增值稅申報(bào)表中列示，直接到下期抵扣,謝謝。
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2015-10-07
小規(guī)模享受季報(bào)30萬銷售額內(nèi)免稅的，開普票時(shí)按1%開的，報(bào)稅時(shí)增值稅報(bào)表如何填？增值稅減免稅申報(bào)表要填嗎？
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2020-07-04