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老師，問下小規(guī)模納稅人月收入小于3萬，季度小于9萬免交增值稅，那如果第一個(gè)有收入4萬，是那1萬元交增值稅嗎？如果這1萬交了增值稅，可是這一季度的收入小于9萬，按說不應(yīng)該交稅的，那稅務(wù)局會(huì)把那1萬交的稅退回來嗎？
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2016-07-14
請問公司這個(gè)季度的月收入小于9萬，現(xiàn)在月度營業(yè)額也小于3萬，但是之前有去稅務(wù)局開過增值稅專用發(fā)票（代開專票的當(dāng)時(shí)就繳納增值稅和地稅了），按規(guī)定小規(guī)模納稅人可以免稅，請問那我這個(gè)季度繳納的增值稅稅款在報(bào)稅時(shí)能否申請退稅？
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2017-10-02
“自2021年4月1日起，小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過15萬元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過45萬元）的，免征增值稅。”月銷售額未超過15萬元，這15萬元包不包含增值稅專用發(fā)票？月銷售額是指不含稅收入嗎？
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2021-12-24
老師，請問組上集體的房產(chǎn)，是村民個(gè)人共同出資建的，房子在組上的名下，房子產(chǎn)生的收益超過了季度30萬，要交增值稅，但是這個(gè)房子如果按個(gè)人的收入，就不需要交增值稅，一個(gè)人的租金收入一個(gè)季度才2千多塊錢，那我可以不交增值稅嗎
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2024-08-28
老師，小規(guī)模納稅人月開票沒有超過10萬，開票的時(shí)候就沒有稅額，季度超過了30萬，需要把之前免的增值稅補(bǔ)交，我要怎么做分錄呢，如果沖銷主營業(yè)務(wù)收入，借，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這筆是做到季度末的月份還是繳納增值稅得月份呢
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2020-05-02
老師請問下，小規(guī)模建筑業(yè)公司，去年12月份增值稅在異地多預(yù)繳了1萬多的增值稅，上個(gè)月申報(bào)表里應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是-1萬多。這個(gè)金額可以在這個(gè)季度抵減增值稅嗎？我把這個(gè)1萬多直接填在這個(gè)季度的“本期預(yù)繳稅額”里了，稅務(wù)局打電話說不對
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2020-04-27
是小規(guī)模兼營增值稅納稅人，分別為"貨物及勞務(wù)"、“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”兩種類型，其中11月份在稅局代開了31萬的增值稅專用發(fā)票，另外在第四季度開具了5萬多的普通發(fā)票，那我們這個(gè)季度還享受不享受銷售額不超過9萬免增值稅的優(yōu)惠？
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2017-01-09
公司是小規(guī)模，季度9W是免稅的，因?yàn)槎悇?wù)發(fā)票3W，已代扣增值稅那填增值稅申報(bào)表，這個(gè)3W收入是填在免稅欄還是應(yīng)稅收入？
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2017-07-13
現(xiàn)在小規(guī)模所得稅稅率和政策是怎么樣的，增值稅季度是不是沒有超過30萬，就只免征增值稅和城建稅，所得稅照樣繳納
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2019-03-12
請問小規(guī)模納稅人申請了自己開專用發(fā)票，那請問代開專用發(fā)票的時(shí)候是季度再繳增值稅還是一開了就要繳增值稅呢？
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2020-11-16
我的增值稅是4585.32元，用金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減560元，增值稅為4025.32元，那么我本季度的城市維護(hù)建設(shè)稅是按照4585.32來交還是4025.32來交
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2018-04-09
老師，小規(guī)模納稅人是一個(gè)季度超45萬需要繳納增值稅，那一個(gè)月是15萬要么？一般納稅人是一個(gè)月多少需要繳納增值稅呢？
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2022-02-02
我公司是小規(guī)模，在國稅局代開的增值稅發(fā)票，直接通過銀行把稅點(diǎn)扣除了，季報(bào)時(shí)，代開的增值稅的這部分我如何申報(bào)呢？
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2018-01-17
老師，小規(guī)模納稅人，我公司季度銷售額只有十幾萬元，應(yīng)交增值稅金額1048元，請問這1048元應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么？
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2022-01-11
老師，我想問下小規(guī)模不是季報(bào)增值稅嗎？但是它必須每月抄稅，每月清卡？那申報(bào)增值稅的時(shí)候既然清卡了不是沒數(shù)據(jù)了嗎？
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2022-05-21
小規(guī)模季度增值稅普票加專票不超過30萬，但是自開專票還是要交增值稅和城建稅，免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加吧？
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2020-01-13
老師，我們公司這個(gè)季度帶開開專票2萬，繳納了增值稅，普票收入6萬，那我們城建稅要交嗎？就是代開的繳納增值稅那部分
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2019-07-01
關(guān)注 個(gè)體戶核定征收，是不是開發(fā)票不超30要免增值稅，如果一個(gè)季度開了10萬多，那么增值稅免了，生產(chǎn)經(jīng)營所得咋算的呢？
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2019-04-14
老師，問一下：小規(guī)模的增值稅怎么申報(bào)？（增值稅電子普票0%稅率，銷售額不含稅25000； 未開票金額：不含稅158222.03）；第二季度銷售額共183222.03
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2022-07-15
老師 請問最新的小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅得政策文件是幾號(hào)？申報(bào)增值稅填報(bào)減免申報(bào)表的免稅那項(xiàng)找不到
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2023-04-05