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1月工資預(yù)發(fā)時(shí)未扣個(gè)稅280元，報(bào)稅后國(guó)稅扣了280元，計(jì)提工資時(shí)未計(jì)280元的個(gè)稅，只計(jì)提應(yīng)付工資和社保，把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時(shí)計(jì)算出個(gè)稅40元，國(guó)稅扣了40元，把1月份的個(gè)稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資，結(jié)果有一位員工2月份離司，個(gè)稅為20元，但2月份計(jì)提時(shí)只提了260十40元，未提20元。后來該員工上交現(xiàn)金20元交個(gè)稅，請(qǐng)問整個(gè)過程科目怎么做，謝謝
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2020-05-25
請(qǐng)問老師：一家做咨詢服務(wù)的有限合伙企業(yè)（兩個(gè)個(gè)人股東）在繳納經(jīng)營(yíng)增值稅和個(gè)人所得稅以后進(jìn)行分配還需要繳納股息紅利稅所得稅嗎？
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2019-11-19
親，咨詢你個(gè)問題，針對(duì)有限責(zé)任公司資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，對(duì)應(yīng)的投資方也是有限責(zé)任公司，針對(duì)這個(gè)事項(xiàng)，投資方需要針對(duì)資本公積這部分繳納所得稅嗎？
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2019-12-17
老師好 選題8/47 8、乙公司2019年年初所有者權(quán)益總額是800萬元，2019年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額是1200萬元，本年所得稅費(fèi)用是300萬元，提取法定盈余公積90萬元，提取任意盈余公積45萬元，向投資者分配利潤(rùn)100萬元，以盈余公積轉(zhuǎn)增資本150萬元，則2019年末，乙公司的所有者權(quán)益總額是（ ）萬元。 A1600 B1450 C1315 D1615 這道題不用管提取的盈余公積嗎
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2019-10-01
某企業(yè)2017年初負(fù)債總額為200萬元，所有者權(quán)益總額為四百萬元，年末資產(chǎn)負(fù)債率為30%，所有者權(quán)益總額為七百萬元，2017年度企業(yè)稅前利潤(rùn)為四百萬元，所得稅率為25%，利息費(fèi)用為60萬元，要求根據(jù)資料計(jì)算企業(yè)2017年度的總資產(chǎn)報(bào)酬率進(jìn)？資產(chǎn)收益率。
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2020-06-05
某企業(yè)2017年初負(fù)債總額為200萬元，所有者權(quán)益總額為四百萬元，年末資產(chǎn)負(fù)債率為30%，所有者權(quán)益總額為七百萬元，2017年度企業(yè)稅前利潤(rùn)為四百萬元，所得稅率為25%，利息費(fèi)用為60萬元，要求根據(jù)資料計(jì)算企業(yè)2017年度的總資產(chǎn)報(bào)酬率進(jìn)？資產(chǎn)收益率？
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2020-06-05
某企業(yè)2017年初負(fù)債總額為200萬元，所有者權(quán)益總額為400萬元;年末資產(chǎn)負(fù)債率為30%，所有者權(quán)益總額為700萬元;2017年度企業(yè)的稅前利潤(rùn)為400萬元，所得稅率為25%，利息費(fèi)用為60萬元。 要求:根據(jù)資料計(jì)算企業(yè)2017年度的總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率。
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2020-03-29
某公司2019年財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)資料如下表所示，所得稅稅率為25%。某公司2019年 有關(guān)的財(cái)務(wù)資料 202100 項(xiàng)目年末數(shù)（萬元）年初數(shù)（萬元）資產(chǎn)總額8000 7650 所有者權(quán)益總額3000 2800營(yíng)業(yè)收入6700 5380 營(yíng)業(yè)成本5500 4660 管理費(fèi)用460450 利息費(fèi)用310280 計(jì)算該公司2019年銷售毛利＿，凈利潤(rùn)＿，凈資產(chǎn)利潤(rùn)率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
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2022-12-22
乙公司2017年年初所有者權(quán)益總額是800萬元,2017年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額是1200萬元,本年所得稅費(fèi)用是300萬元,提取法定盈余公積90萬元,提取任意盈余公積45萬元,向投資者分配利潤(rùn)100萬元,以盈余公積轉(zhuǎn)增資本150萬元,則2017年末,乙公司的所有者權(quán)益總額是( )萬元
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2019-06-10
:營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是:有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）經(jīng)營(yíng)范圍:納米材料等好幾種。稅務(wù)局給核定了企業(yè)所得稅表，表上默認(rèn):經(jīng)濟(jì)類型:其他有限責(zé)任公司 經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類:其他未列明制造業(yè)。表的下方有讓自己填寫的內(nèi)容:行業(yè)和登記注冊(cè)類型，按照上邊表上默認(rèn)的填，是吧
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2018-09-29
怎么計(jì)算設(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和有限責(zé)任公司時(shí)鄭先生所需承擔(dān)的稅負(fù)差異。鄭先生準(zhǔn)備設(shè)立一個(gè)企業(yè)，預(yù)計(jì)該企業(yè)年盈利100萬元，鄭先生計(jì)劃創(chuàng)辦一家有限責(zé)任公司，公司的稅后利潤(rùn)全部分配給股東。從稅收籌劃的角度選一個(gè)，請(qǐng)問選哪個(gè)方案？稅率提示：對(duì)公司類企業(yè)征收企業(yè)所得稅（25%），同時(shí)對(duì)公司投資人的股息紅利征收20%的個(gè)稅。非公司類投資人經(jīng)營(yíng)所得超過50萬元的，適用35%稅率和65500的速算扣除數(shù)。
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2022-06-01
某企業(yè)年初所有者權(quán)益總額為2640000元;本 年接受投資30萬元;1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額800 000元;1-11月份累計(jì)應(yīng)交所得稅194000元,所得 稅率為25%;年末按10%提取盈余公積金,分配給 投資人利潤(rùn)132400元。在沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)的 條件下,計(jì)算該企業(yè)12月份的應(yīng)交所得稅、年末未 分配利潤(rùn)和年末所有者權(quán)益總額分別是多少?
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2022-08-28
老師 晚上好 請(qǐng)問 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要申報(bào) 居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2021年版） 嗎？
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2024-07-13
是有限責(zé)任公司（小微），國(guó)稅是季度申報(bào)，有企業(yè)所得稅，現(xiàn)國(guó)稅要求要建賬；企業(yè)成立有2年了，一直未建賬……現(xiàn)在接手，要企業(yè)提供哪些資料給我（用于建賬）？還有從何時(shí)建賬？
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2017-03-11
2021年12月31日，甲公司以貨幣資金1100購買非同一控制下 的乙公司90%的股份，購買日乙公司資產(chǎn)賬面價(jià)值為1500萬元。公 允價(jià)值為1600萬元(系存貨增值所致)，負(fù)債賬測(cè)價(jià)值為400萬元。 所有者權(quán)益全部為股本，賬面價(jià)值為1100萬元。2022年乙公司實(shí)現(xiàn) 凈利潤(rùn)500萬元，向股東分配利潤(rùn)200萬元，所得稅稅率為25%。 要求: (1)請(qǐng)編制2021年(合并日)合并工作底稿中有關(guān)的抵銷分 錄 (2)請(qǐng)分別技照權(quán)益法和成本法編制2022年(合并日后)合 并工作底稿中有關(guān)的抵銷分錄
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2023-10-12
假定20x6年年末甲公司出資3800萬元給A公司的原股東，從而擁有A公司90%的表決權(quán)。A公司當(dāng)日的所有者權(quán)益賬面價(jià)值為4000萬元（均為股本），公允價(jià)值為4050萬元。20x7年A公司報(bào)告凈利潤(rùn)為800萬元，宣告分派現(xiàn)金股利為300萬元，未提取盈余公積。投資當(dāng)日A公司某項(xiàng)管理部門使用固定資產(chǎn)公允價(jià)值比賬面價(jià)值高50萬元，該固定資產(chǎn)按直線法在5年內(nèi)計(jì)提折舊，無殘值。不考慮遞延所得稅的影響。甲公司和A公司合并前無關(guān)聯(lián)方關(guān)系。 要求：編制20x7年年末合并財(cái)務(wù)報(bào)表中有關(guān)調(diào)整與抵銷分錄。
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2022-04-14
秦先生開辦的科技服務(wù)公司是一家“一人有限責(zé)任公司”。2022年在繳納增值稅、企業(yè)所得稅及其附加稅費(fèi)之后,尚有利潤(rùn)67萬元。秦先生將其中的46萬元抽出來作為個(gè)人家庭開支。請(qǐng)思考,這筆他自己掙來的錢（46萬）是否還應(yīng)納稅?如果需要納稅,應(yīng)如何納稅?
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2023-05-29
有限公司獲取被投資公司的分紅或股利，免交20%的個(gè)稅，企業(yè)所得稅是否需要繳納？用100萬注冊(cè)資本的有限公司做有限合伙企業(yè)的GP，應(yīng)該承擔(dān)什么責(zé)任？
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2021-03-19
?乙公司2019年年初所有者權(quán)益總額是800萬元，2019年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額是1200萬元，本年所得稅費(fèi)用是300萬元，提取法定盈余公積90萬元，提取任意盈余公積45萬元，向投資者分配利潤(rùn)100萬元，以盈余公積轉(zhuǎn)增資本150萬元，則2019年末，乙公司的所有者權(quán)益總額 2019年末，乙公司的所有者權(quán)益總額=800+1200-300-100=1600（萬元） 老師，這個(gè)為什么不把法定和任意盈余公積算進(jìn)去呢
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2020-03-25
（2018）2017年，甲有限合伙企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300萬元。2018年初，合伙企業(yè)向普通合伙人乙、丙及有限合伙人丁各分配利潤(rùn)100萬元。根據(jù)合伙企業(yè)法律制度的規(guī)定，就上述可分配利潤(rùn)應(yīng)繳納所得稅的主體是（　?。?/span>
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2024-02-25