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是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我報(bào)稅的時(shí)候還用填寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2017-09-07
繳稅金額填錯(cuò)導(dǎo)致稅金交錯(cuò)，外經(jīng)證已核銷，然后去稅務(wù)所重新交稅（沒有辦理新的外管證），為什么還能繳稅？之前的稅金能退回嗎
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2022-01-26
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了，賬務(wù)是不是這樣處理：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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2018-06-09
旅游行業(yè)，收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票，之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)？？
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交，當(dāng)時(shí)收據(jù)沒有細(xì)心收藏好，現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔，讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交，如不執(zhí)行將通過法律手段，我該怎么辦
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2022-04-13
老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，我這個(gè)月開了專票，所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅，但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目，我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，我該怎么做啊
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2020-11-09
你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款，此項(xiàng)目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡易證收）37864。這樣處理合適嗎，請老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
老師，我上個(gè)月開錯(cuò)了發(fā)票 ，這個(gè)月該怎么處理？增值稅已交，這張票我本月作廢，而且不會再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會給退嗎？
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2018-11-14
1到7月的累計(jì)利潤795013.51，已交企業(yè)所得稅3456.04，是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè)，請問還需要多少成本票，目前需要交多少企業(yè)所得稅？？？
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2021-08-25
老師，集團(tuán)公司用自己的注冊資本金成立子公司，集團(tuán)公司的注冊資本金已經(jīng)交過印花稅，子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎？
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個(gè)怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進(jìn)貨物，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒有銷項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”
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2018-06-13
18年的書里面的交易性金融資產(chǎn)所支付價(jià)款（其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利）記不記入交易性金融資產(chǎn)的成本里面啊
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2018-01-06
去年公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了。后來進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤的賬務(wù)處理：借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
我們公司門面因修公路被征收了，我們得了16萬的補(bǔ)償現(xiàn)金的。已入單位賬了，那得這個(gè)補(bǔ)償要交增值稅嗎？稅率是多少如果要交
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2020-04-17
老師，無票收入，匯算清繳應(yīng)該調(diào)增嗎？ 無票收入已經(jīng)做了對應(yīng)的會計(jì)分錄: 借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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2019-05-28
2018年帳已結(jié)，相關(guān)稅也報(bào)了，但是交接時(shí)候沒有交接18年的一些費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
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2019-01-16
房屋建筑物做卡片時(shí)做10年折舊，已計(jì)提4.5年，稅務(wù)系統(tǒng)比對出來了，是否把4.5年全部調(diào)增出來交稅，還是調(diào)增當(dāng)年出來交稅呢
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2020-05-19
老師，請問事業(yè)單位要補(bǔ)交以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，因個(gè)人扣款已經(jīng)在賬上掛著，單位補(bǔ)交部分怎樣做會計(jì)分錄??！謝謝
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2019-08-12