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是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交，這個月因為客戶撤單，發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎？還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢？
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2017-06-17
收到5張專票，已經(jīng)認(rèn)證，但不能抵扣，我做賬時，先做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，然后等到月底時，再把進(jìn)項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？這個步驟對嗎？
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2017-10-01
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個稅，2月份是虧損，但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大，在報經(jīng)營所得個稅時利潤總額是正數(shù)，而且要交納經(jīng)營所得個稅，這個要交嗎，我1月份的已交了
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2024-03-12
老師，我上個月開錯了發(fā)票 ，這個月該怎么處理？增值稅已交，這張票我本月作廢，而且不會再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會給退嗎？
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2018-11-14
1到7月的累計利潤795013.51，已交企業(yè)所得稅3456.04，是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè)，請問還需要多少成本票，目前需要交多少企業(yè)所得稅？？？
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2021-08-25
老師，集團(tuán)公司用自己的注冊資本金成立子公司，集團(tuán)公司的注冊資本金已經(jīng)交過印花稅，子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎？
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進(jìn)貨物，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒有銷項。這個進(jìn)項稅做“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項稅”
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2018-06-13
18年的書里面的交易性金融資產(chǎn)所支付價款（其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利）記不記入交易性金融資產(chǎn)的成本里面啊
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2018-01-06
去年公司有張進(jìn)項發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了。后來進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，當(dāng)時的錯誤的賬務(wù)處理：借：原材料 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
我們公司門面因修公路被征收了，我們得了16萬的補(bǔ)償現(xiàn)金的。已入單位賬了，那得這個補(bǔ)償要交增值稅嗎？稅率是多少如果要交
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2020-04-17
老師，無票收入，匯算清繳應(yīng)該調(diào)增嗎？
無票收入已經(jīng)做了對應(yīng)的會計分錄: 借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
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2019-05-28
2018年帳已結(jié)，相關(guān)稅也報了，但是交接時候沒有交接18年的一些費用發(fā)票，現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
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2019-01-16
房屋建筑物做卡片時做10年折舊，已計提4.5年，稅務(wù)系統(tǒng)比對出來了，是否把4.5年全部調(diào)增出來交稅，還是調(diào)增當(dāng)年出來交稅呢
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2020-05-19
老師，請問事業(yè)單位要補(bǔ)交以前年度的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金，因個人扣款已經(jīng)在賬上掛著，單位補(bǔ)交部分怎樣做會計分錄啊！謝謝
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2019-08-12
11月23日已提交勾選進(jìn)項發(fā)票，11月28日也勾選了進(jìn)項發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計那里沒有顯示11月28日的數(shù)，是不是沒成功，怎么辦
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2020-11-28
問下，6月份計提了28000，然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了，這個賬務(wù)怎么處理呢？
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2021-01-14
老師，我今天收到一個10萬元的費用，是2021年12月30日開的專票，可是我12月份的帳已結(jié)了，該交的稅也交了，這張票要如何處理
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2022-01-18
老師，您好，水利建設(shè)基金在2023年的時候沒有計提，現(xiàn)在已經(jīng)支付，補(bǔ)計提可以直接 借：營業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎？
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2024-06-19
老師您好！我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了，現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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