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聽了關(guān)于增值稅交納的課一頭霧水，計(jì)算和交納增值稅只寫簡單的分錄，這樣行不，計(jì)算時(shí)，比如8月初計(jì)算出7月份的應(yīng)交增值稅數(shù)，然后在8月份交納。我指的是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，---借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 當(dāng)月正式上交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸：銀行存款 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)則不作賬務(wù)處理，只在增值稅申報(bào)表中列示，直接到下期抵扣,謝謝。
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2015-10-07
你好，請問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，本年累計(jì)是看利潤表的營業(yè)收入，本年累計(jì)嗎？
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2019-10-29
老師，怎么在這張表上看我今年增值稅一共交了多少錢，稅負(fù)是多少啊，這個(gè)是所屬期11月份的增值稅納稅申報(bào)表
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2018-12-25
我上期申報(bào)時(shí)，增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)17%的稅作為留底在申報(bào)時(shí)反應(yīng)，本期由于申報(bào)表改變，剩余的在申報(bào)表中沒有提示出來，本月怎樣在報(bào)表中填寫呢？
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2016-07-10
小規(guī)模享受季報(bào)30萬銷售額內(nèi)免稅的，開普票時(shí)按1%開的，報(bào)稅時(shí)增值稅報(bào)表如何填？增值稅減免稅申報(bào)表要填嗎？
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2020-07-04
老師好，請教企業(yè)招用失業(yè)再就業(yè)人員抵減增值稅的政策（財(cái)稅2019.22號(hào)文），申報(bào)增值稅主表時(shí)怎么填？減免稅表怎么填？
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2021-03-09
收到稅控盤維護(hù)費(fèi)是增值稅普通發(fā)票，在當(dāng)月沒有在增值稅申報(bào)表表四填列，我可以在12月份再做稅額減免嗎？
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2019-12-11
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額-2737.99，但增值稅申報(bào)表中留底稅額是1027.99，只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調(diào)平，謝謝老師！
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2021-01-14
請問一下，小規(guī)模納稅人超過三十萬元需要繳納增值稅，1-2月份開具普票10萬元，未開票15萬元，3月份未開票收入20萬元，請問增值稅申報(bào)表分別填寫在哪里三月份不是享受1％繳稅嗎？那三月份填寫在哪里？謝謝請分別告訴一下填寫方式
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2020-04-01
老師，你好！這是一家小規(guī)模公司，我現(xiàn)在不明白，這個(gè)免稅普票在報(bào)稅時(shí)，該怎么填寫？還有，總數(shù)已經(jīng)超過了免稅政策，增值稅申報(bào)表中其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額該怎么填寫？
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人2022年四季度開票超過45萬，但全年不超過180萬，第四季度需要繳納增值稅嗎，如果不繳納，增值稅申報(bào)表如何填寫
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2023-01-15
公司為經(jīng)營性租賃公司，小規(guī)模納稅人，開增值稅專票不含稅46萬，怎樣填寫增值稅申報(bào)表？本期銷售不動(dòng)產(chǎn)銷售額怎么填呢？
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2020-01-03
老師，您好，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免征增值稅，那還有稅率減按1%的政策用填到增值稅申報(bào)表中嗎
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2020-07-07
請教一下 小規(guī)模納稅人上年度開具的增值稅專票本年度沖紅了 我是通過以前年度損益科目調(diào)整的 可是這個(gè)季度報(bào)稅發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)的收入不一樣了 增值稅申報(bào)直接把沖紅的數(shù)據(jù)減了 可我賬務(wù)處理本年度的收入沒有減那筆沖紅的收入 是我做錯(cuò)了嗎
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2022-04-07
老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表免稅銷售額這填價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎
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2024-06-24
銷售公司的固定資產(chǎn)，要改經(jīng)營范圍的嗎？我們開出的是增值稅專用發(fā)票，收入是通過固定資產(chǎn)清理，后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，但是增值稅申報(bào)表把這個(gè)銷售固定資產(chǎn)的收入也合計(jì)到了“按應(yīng)稅貨物銷售額里”？那第一欄的按適用稅率計(jì)稅銷售額就大了很多了？這樣對(duì)嗎？
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2021-12-30
我是小規(guī)模納稅人，去年12月代開了10萬的增值稅普票，因業(yè)務(wù)需要，今年1月我沖紅了3萬，還代開了2萬的普票，導(dǎo)致報(bào)稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問應(yīng)如何填寫增值稅申報(bào)表。
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2020-02-06
五張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票分別是（1）金額：388000元 稅率13% 稅額50440元（2）金額：2000元 稅率13% 稅額260元（3）金額：228000元 稅率13% 稅額29640元（4）金額：310000元 稅率13% 稅額40300元（5）金額：2000元 稅率13% 稅額260元·······我計(jì)算的稅額120900元 金額是930000，為啥什么增值稅申報(bào)表答案是稅額120900元 金額是580800元，金額為啥不對(duì)的？認(rèn)證金額怎么計(jì)算的？
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2020-03-21
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)，報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分，然后我在報(bào)增值稅表時(shí)，交主營業(yè)務(wù)收入少填了六分，達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致，但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走，也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分，不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩？會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份，在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事？
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2017-06-07
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