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以前年度虧損 今年盈利彌補(bǔ)虧損是所得稅前還是所得稅后
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2021-05-14
獨(dú)立核算的分公司月底的科目是不是應(yīng)該這樣： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用等 本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-上交利潤 季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
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2020-07-08
幫看下圖利潤表和季稅報(bào)表，都季報(bào)，1.圖中圈紅的金額相等都是310.27，是不是表示計(jì)算對了？可說平時(shí)求季度稅，是不是利潤表所得稅費(fèi)用本期數(shù)=季度稅報(bào)表累計(jì)金額欄的本季應(yīng)補(bǔ)所得稅額？2.圖中圈藍(lán)字為什么金額不等，利潤表我算出來是7674.21，而季稅報(bào)表自動(dòng)顯示7376.51
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2017-10-10
老師您好:我公司對外借款的利息收入怎么做賬?若做成利息收入不得納稅嗎？怎么合理避稅?簽的有借款合同。
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2019-07-19
老師問一下，就是公司貸款的利息。利息發(fā)票。能抵稅嗎？需要開專票嗎？我怎么記得是不能抵稅，只能開普票呢？
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2023-04-13
1.ABC公司2018年利潤表中，利潤總額5000000元，所得稅1250000元，凈利潤3750000元。經(jīng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)有關(guān)項(xiàng)目的資料如下：（1）“管理費(fèi)用”項(xiàng)目記有經(jīng)營租入設(shè)備計(jì)提的折舊費(fèi)6000元，職工宿舍全年水電費(fèi)20000元。（2）“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目中，當(dāng)年銀行存款利息8000元未作賬務(wù)處理。（3）“投資收益”項(xiàng)目中記有國庫券利息收16000元，在計(jì)算所得稅額時(shí)沒有扣除（4）“營業(yè)外支出”項(xiàng)目記有罰款25000元，在計(jì)算所得稅額時(shí)已扣除【要求】：指出ABC公司存在的問題， 調(diào)節(jié)核實(shí)有關(guān)指標(biāo) 并調(diào)整相關(guān)帳務(wù)（所得稅率25%）
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2022-09-21
一般納稅人，增值稅只有上月所交二十多萬，季報(bào)所得稅是按上月利潤表總額是負(fù)數(shù)，季報(bào)所得稅是按利潤表的利潤總額計(jì)算嗎？
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2018-04-17
老師，所得稅年度納稅信息表里資產(chǎn)總額怎么填寫
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2020-03-09
老師，麻煩給我講講利息收入以及利息支出的會(huì)計(jì)分錄，以及最終結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄。我有些分不清
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2021-09-02
老師您好，營業(yè)利潤要減去利息費(fèi)用嗎
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2021-07-08
老師，在算營業(yè)利潤的時(shí)候，國債利息收入算不算？？？
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2020-08-01
請問，計(jì)算企業(yè)所得稅負(fù)率分子用“所得稅費(fèi)用”還是“當(dāng)期所得稅”，最好是能從企業(yè)披露財(cái)務(wù)信息中找到的數(shù)據(jù)。寫論文用
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2020-03-27
老師，我下面題這個(gè)不理解，能幫忙解釋一下嗎？ 公司年初借入資本100萬元，第3年年末一次性償還連本帶息130萬元，則這筆借款的實(shí)際年利率小于10%。（　?。?正確 錯(cuò)誤 答案解析：如果單利計(jì)息，到期一次還本付息，則每年年利率為10%，而按照復(fù)利計(jì)息時(shí)，獲得等額的利息，其實(shí)際年利率會(huì)小于按照單利計(jì)息情況下的年利率，即小于10%。
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2022-03-21
根據(jù)收入算每月利潤的時(shí)候，是根據(jù)利潤率和所得稅稅負(fù)核算呢，還是先算出季度利潤然后再倒推出每個(gè)月的利潤呢
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2017-06-22
請教老師所得稅季報(bào)李的本期金額是不是就是利潤表里的本月數(shù)據(jù)
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2016-07-04
稅務(wù)口徑的企業(yè)所得稅和列示在利潤表里的所得稅金額是不一致的 對吧 有遞延的影響 是嗎
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2019-04-02
這個(gè)利潤表上為什么所得稅費(fèi)用是22209.88
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2020-06-30
所得稅季報(bào)表二季度（4-6月）利潤表本期金額和上期金額怎樣填
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2019-06-28
你好，老師。請問實(shí)操里海友佳酒店的利潤表里，為什么所得稅費(fèi)用是0，而不是利潤4,512.29×25%？
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2019-10-21
老師你好，我19年的凈利潤是225673.35元，如果我想繳納5000元的企業(yè)所得稅，那么我怎么算還需要開多少成本票呢
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2020-02-20