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單位沒有生產(chǎn)，所得稅匯算清繳a類表，一月報稅利潤表營業(yè)成本是52501.16，管理費(fèi)用99245.23，營業(yè)外支出是275，對應(yīng)的應(yīng)該怎么填？營業(yè)成本有銷售合同的？還有建造合同的？
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2017-02-14
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)時直接借福利費(fèi)貸銀行，所得稅匯算清繳把這一部分叢應(yīng)付工資納稅調(diào)整表調(diào)增調(diào)減嗎
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2020-03-18
老師您好！我想問一個問題。去年，我公司領(lǐng)導(dǎo)自己辦了張加油卡了，金額1萬元，發(fā)票上寫的*預(yù)付卡加油*成品油，發(fā)票拿來我也沒多想，就直接做了管理費(fèi)用--車輛使用費(fèi)--燃油費(fèi)，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是今天搜索了這個問題，發(fā)現(xiàn)老師們都是將這樣的預(yù)付卡計入預(yù)付賬款的，消費(fèi)后拿小票才可以計入費(fèi)用。我現(xiàn)在所得稅匯算清繳都做完了。還有什么補(bǔ)救措施嗎？
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2020-06-23
老師你好 如果我們公司3月份利潤是134萬 6月份是200萬 10月份是300萬 我們交企業(yè)所得稅時先按照優(yōu)惠政策 等到年度匯算清繳是再按照25%算企業(yè)所得稅嗎 還是有其他的算法
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2022-03-21
老師，有沒有關(guān)於建築行業(yè)掛靠的一些賬務(wù)處理的習(xí)題啊
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2019-09-03
18，19年匯算清繳里有管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，需加計扣除，稅務(wù)那邊打電話給我。我打算把管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用調(diào)到其他地方去，那樣就不用加計扣除了。怎么調(diào)，小微企業(yè)。
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2020-04-15
去年的賬，匯算清繳已經(jīng)申報了，去年小微企業(yè)公司虧損，把誤記入管理費(fèi)用的廠房租金調(diào)出到生產(chǎn)成本中去，需要做分錄嗎？那分錄該怎么做？
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2021-06-07
稅務(wù)局現(xiàn)要求更改2020年匯算清繳表，補(bǔ)交企業(yè)所得稅 允許更改2020年報表，那是應(yīng)該按2020年企業(yè)所得稅政策來計算企業(yè)所得稅嘛？針對小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率又是多少呢？
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2021-12-14
企業(yè)所得稅季度所得額，低于100萬。按照小微企業(yè)。進(jìn)行所得稅預(yù)繳，等到企業(yè)所得稅匯算清繳到時候。全年的收入肯定高于100萬。不能享受小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。這個時候補(bǔ)交企業(yè)，所得稅稅款。需要補(bǔ)交滯納金嗎？
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2018-08-19
您好，我公司付500萬給管理人，(管理人清償公司債務(wù)，債權(quán)由管理人接手)，得到破產(chǎn)清算公司100%股權(quán)，破產(chǎn)清算公司評估資產(chǎn)600萬，評估的價值與賬面價值不一致，是非同一控制下的企業(yè)控股合并，我公司個別報表長投如何處理、合并如何調(diào)整及后續(xù)計量如何處理？
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2019-11-12
老師，請問18年已計提企業(yè)所得稅，但19年匯算清繳后應(yīng)交所得稅與18年計提的不一樣，請問怎么處理，分錄如何寫
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2019-06-10
每一個企業(yè)每年必須都要進(jìn)行所得稅匯算清繳嗎？都要交企業(yè)所得稅嗎？如果交這個業(yè)務(wù)在企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅里面能查到嗎還是在哪里了解？還沒有直接接觸過這個業(yè)務(wù)？
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2017-09-21
老師，我們是高新企業(yè)，項(xiàng)目已經(jīng)到資本化期間了，但是員工經(jīng)常出差，這個差旅費(fèi)金額比較大，這個金額是放入研發(fā)支出資本化科目，還是分一部分放入管理費(fèi)用，匯算清繳時研發(fā)的差旅費(fèi)占收入的比率是多少不會調(diào)增
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2018-10-19
老師，小微企業(yè)在匯算清繳中是不用填期間費(fèi)用的吧？在A100000表里填了管理費(fèi)用后，其他表不用再填像辦公費(fèi)之類的詳細(xì)的金額了吧？
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2020-05-13
匯算清繳中，高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除的金額填寫到哪里去？直接加到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用么
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2020-04-23
請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳（符合小微企業(yè)）應(yīng)納稅所得額低于100萬或高于100萬是減按多少來繳納所得稅？
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2024-03-22
老師能不能幫忙解答一下，這是多選題關(guān)于預(yù)算，以下表述中，正確的有（　?。?。 A、企業(yè)可整合預(yù)算與戰(zhàn)略管理領(lǐng)域的管理會計工具方法，強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略目標(biāo)的承接分解 B、整合預(yù)算與成本管理、風(fēng)險管理領(lǐng)域的管理會計工具方法，強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略執(zhí)行的過程控制 C、整合預(yù)算與營運(yùn)管理領(lǐng)域的管理會計工具方法，強(qiáng)化預(yù)算對生產(chǎn)經(jīng)營的過程監(jiān)控 D、整合預(yù)算與績效管理領(lǐng)域的管理會計工具方法，強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略目標(biāo)的標(biāo)桿引導(dǎo)
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2019-05-08
2016年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多繳的企業(yè)所得稅，而在2017年度中又忘記抵減了，那在2017年的匯算清繳時（2017年度不用繳企業(yè)所得稅的情況下）怎么才能體現(xiàn)出那個多繳納的企業(yè)所得稅呢？
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2018-05-17
老師 所得稅匯算清繳有填報手冊嗎？
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2021-03-23
老師，我在所得稅匯算清繳的時候，有這么個提示，是什么意思
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2022-04-24