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企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類26行和減免所得稅優(yōu)惠明細表33行數(shù)據(jù)不一樣，這個怎么處理？
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2022-04-27
單位水電費、管理費可以稅前扣除嗎，這種單據(jù)是能稅前抵扣的嗎？還是要取得發(fā)票才行
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2017-01-10
【案例】甲公司為一家居民企業(yè),本年度實際發(fā)生的合理的工資 薪金總額為1000萬元,按規(guī)定標準為職工繳納基本社會保險費 150萬元,為受雇的全體員工支付補充養(yǎng)老保險費120萬元、補充 醫(yī)療保險費30萬元,為公司高管繳納商業(yè)保險費20萬元。要求: 計算甲公司本年度在計算應納稅所得額時準予扣除的的保險費
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2022-03-15
能幫我看看這個利潤表對嗎？因為買的財務系統(tǒng)excell有點問題，利潤表的數(shù)據(jù)總是沒有出來收入成本那些，我就自己編的，只有12月份開發(fā)票取得成本。投資收益405.57是理財產(chǎn)品收益需要填進去嗎？營業(yè)外收入是稅控盤的480也需要填進去嗎？管理費用和財務費用都是19年累計數(shù)，主要想快速算出利潤來，做企業(yè)所得稅申報。
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2020-01-15
在填企業(yè)所得稅年報時發(fā)現(xiàn)，19年利潤表的管理費用和科目余額表不至于。查詢發(fā)現(xiàn)是我管理費用填寫在貸方，后面沒有結轉到本年利潤。現(xiàn)在怎么辦??？
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2020-05-12
宏發(fā)公司是一家工業(yè)企業(yè)2021年度實現(xiàn)銷售收入￥50,00萬元，銷售成本35,00萬元，管理費用￥1,00萬元，財務費用￥800萬元，銷售費用￥9,00萬元，其中廣告費和業(yè)務宣傳費￥8,000,000已知企業(yè)所得稅稅率為25%計算該公司2021年度應繳納的企業(yè)所得稅稅額
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2022-06-09
（1）A公司2018年的營業(yè)收入為3750萬元，營業(yè)成本為2010萬元，銷售及管理費用為850萬元，利息費用為354萬元，營業(yè)外收支凈額為100萬元。 （2）A公司2018年的平均總資產(chǎn)為7800萬元，平均金融資產(chǎn)為150萬元，平均經(jīng)營負債為150萬元，平均股東權益為3000萬元。 （3）目前資本市場上等風險投資的權益成本為12%，稅前凈負債成本為8%。 2018年A公司董事會對A公司要求的目標權益資本成本為15%，要求的目標稅前凈負債成本為8%。 （4）A公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求： （1）計算A公司的凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率、權益凈利率。 （2）計算A公司的披露的經(jīng)濟增加值。 為擴大市場份額，A公司2018年年末發(fā)生營銷支出300萬元，全部計入銷售及管理費用，計算披露的經(jīng)濟增加值時要求將該營銷費用資本化
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2022-04-09
（1）A公司2018年的營業(yè)收入為3750萬元，營業(yè)成本為2010萬元，銷售及管理費用為850萬元，利息費用為354萬元，營業(yè)外收支凈額為100萬元。 （2）A公司2018年的平均總資產(chǎn)為7800萬元，平均金融資產(chǎn)為150萬元，平均經(jīng)營負債為150萬元，平均股東權益為3000萬元。 （3）目前資本市場上等風險投資的權益成本為12%，稅前凈負債成本為8%。 2018年A公司董事會對A公司要求的目標權益資本成本為15%，要求的目標稅前凈負債成本為8%。 （4）A公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求： （1）計算A公司的凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率、權益凈利率。 （2）計算A公司的披露的經(jīng)濟增加值。 為擴大市場份額，A公司2018年年末發(fā)生營銷支出300萬元，全部計入銷售及管理費用，計算披露的經(jīng)濟增加值時要求將該營銷費用資本化
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2022-04-11
16年企業(yè)所得稅年報中發(fā)生業(yè)務招待費2700，管理費用中的福利費直接按313著兩筆金額如何處理？公司去年11月份才成立無收入
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2017-05-22
小規(guī)模納稅人，從事商業(yè)管理行業(yè)，首次季度企業(yè)所得稅預繳申報，從業(yè)人數(shù)及資產(chǎn)總額都填0有什么影響？
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2021-10-14
企業(yè)所得稅中營業(yè)成本是指醫(yī)療行業(yè)收入費用總表中醫(yī)療業(yè)務成本和管理費用還是就指醫(yī)療業(yè)務成本
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2018-10-21
我們是協(xié)會屬于民辦非企業(yè)，請問我們要交印花稅嗎？去年印花稅沒交，今年可以直接補交嗎？
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2022-05-27
民非學校的辦學累計財產(chǎn)以及法人財產(chǎn)權落實情況怎么寫
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2021-04-01
公司(非商貿(mào)企業(yè))為了促進銷售，采購一些礦泉水，小面包發(fā)給到訪客戶，有時也會訂盒飯給到付客戶，這些怎么記賬
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2019-11-26
老師，您好，學校出租房屋收入已開非稅收入收據(jù)并上繳國庫，這筆錢是否需要交企業(yè)所得稅？
1/3014
2019-07-13
2. 甲公司為一家居民企業(yè)，本年度實際發(fā)生的合理的工資、薪金總額為800萬元，按規(guī)定標準為職工繳納基本社會保險費120萬元，為受雇的全體員工支付補充養(yǎng)老保險費96萬元、補充醫(yī)療保險費24萬元，為公司高管繳納商業(yè)保險費16萬元。 要求:計算甲公司本年度在計算應納稅所得額時準予扣除的保險費。
1/1821
2021-12-21
扣繳義務人按月按次預扣預繳個稅的時候，和居民個人自己繳納個稅，為什么不一樣，勞務報酬，稿酬，還有特許權使用費為什么都要和財產(chǎn)租賃所得一樣，分成小于4000，大于等于4000兩級計算？？
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2021-05-21
企業(yè)為值班室人員購置的家居用品(被褥,床,衣柜等)取得專用發(fā)票是否可以抵扣進
1/2890
2015-12-03
民營企業(yè)，業(yè)務招待費報銷過多，入不了成本，又利潤，交企業(yè)所得稅。我打個比方，那如果公司利潤高，是不是可以用餐飲費報銷。這樣就只要交企業(yè)所得稅，不用股東分紅了？這樣做合法嗎？
4/647
2023-04-20
基金合伙企業(yè)取得的銀行存款利息收入免所得稅嗎？購買的保本型理財產(chǎn)品需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
1/3557
2019-04-08