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16年12月計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)，借：資產(chǎn)減值損失 14474.3 貸：壞賬準(zhǔn)備 14474.3同時(shí)計(jì)提遞延所得稅費(fèi)用，借：遞延所得稅資產(chǎn) 3618.58（14474.3*25%） 貸：所得稅費(fèi)用 3618.58（14474.3*25%）16年12月計(jì)提年所得稅費(fèi)用，借：所得稅費(fèi)用 21790.12 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 21790.12實(shí)際17年做匯算清繳時(shí)，把資產(chǎn)減值損失14474.3元調(diào)增后，按10%繳企業(yè)所得稅11119.99元，請(qǐng)問(wèn)下今年調(diào)整以前年度調(diào)整損益金額是多少？前面遞延所得稅資產(chǎn)按25%算的，后面實(shí)繳按10%算的，再加上對(duì)遞延所得稅有點(diǎn)不明白，所以搞不清楚到底要調(diào)整的金額是多少
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2017-12-21
老師咨詢個(gè)問(wèn)題 ：假設(shè)收政府經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)，收到做分錄：借：銀行存款100萬(wàn)，貸：遞延收益100萬(wàn)。然后發(fā)生支出共50萬(wàn)費(fèi)用。其中損益科目發(fā)生額48萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn)。那請(qǐng)問(wèn)遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入金額該怎么確定？借：遞延收益48萬(wàn)嗎貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48萬(wàn) 還是：借：遞延收益50萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50萬(wàn)？ 1.這個(gè)要分總額法和凈額法之分嗎？2.老師我是這樣做：比如，我發(fā)生支出一筆，借：管理費(fèi)用-材料費(fèi)48萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn)，貸：銀行存款 50萬(wàn)。這樣是不是算凈額法做?
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2022-06-06
這道例題里的遞延所得稅負(fù)債850塊錢這個(gè)是不是只有在處置這個(gè)房地產(chǎn)的時(shí)候才考慮就是在重新看，估計(jì)價(jià)值是多少，這個(gè)遞延所得稅負(fù)債的余額是多少，在考慮交稅的問(wèn)題。因?yàn)檫@套題他沒(méi)有借所得稅費(fèi)用阿戴這個(gè)遞延所得稅負(fù)債，他直接就帶所得稅負(fù)債了，所以我問(wèn)一下這個(gè)交的時(shí)候兒是他在哪個(gè)環(huán)節(jié)，怎么考慮。處置這個(gè)投資性房地產(chǎn)的時(shí)候才做，借：遞延所得稅負(fù)債。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。 交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款
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2022-07-28
#提問(wèn)#老師 您好 我想問(wèn)下 延期交房支付給業(yè)主的違約金怎么處理，有什么合理的籌劃嗎？
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2019-11-29
上個(gè)月的稅還沒(méi)有交，因?yàn)橘~上沒(méi)錢，延期幾天的話除了交滯納金以外還有什么處罰嗎？
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2017-09-21
公司去年9月份出口的有些出口的貨款到現(xiàn)在還沒(méi)有收回來(lái)，是不是要做延期報(bào)告的？
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2017-01-03
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候第一次碰到自動(dòng)延緩繳納，那么應(yīng)該是什么時(shí)候繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-13
老師 預(yù)付年金的終值和現(xiàn)值，遞延年金的現(xiàn)時(shí)就靠一種方法了吧，其他方法都不考了吧？
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2019-04-23
小規(guī)模納稅人增值稅率 3%降1% 優(yōu)惠延續(xù)至2020年12月31日，那么2020年考試會(huì)變化稅率嗎
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2020-05-07
你好，請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)的遞延所得稅資產(chǎn)可彌補(bǔ)虧損，要包含預(yù)售房款那部分預(yù)估的利潤(rùn)嗎
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2019-11-04
老師問(wèn)一下，2023年個(gè)稅申報(bào)延期了被罰了200元，這筆支出在所得稅年報(bào)里要怎么填？謝謝！
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2024-03-28
轉(zhuǎn)賬支票的有效期10天 也包括雙休日啦像這次端午放3天 難道只有一天可以順延嗎
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2018-06-22
老師這一題遞延m應(yīng)該是三年，折現(xiàn)應(yīng)該是m是3答案應(yīng)該是a呀為什么答案是b啊
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2021-06-14
要求：（1）編制甲公司遞延所得稅確認(rèn)表，（2）編制甲公司各年確認(rèn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
與損益相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債應(yīng)計(jì)入所得稅費(fèi)用 怎么理解？
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2020-09-03
這道例題的遞延年金現(xiàn)值計(jì)算的第二種方法的本息是1186747？不是1186474嗎？要怎么才能算出1186747？
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2020-07-05
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整，事項(xiàng)什么時(shí)候要調(diào)整應(yīng)交，什么時(shí)候要調(diào)整遞延，什么時(shí)候都要調(diào)
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2019-10-05
當(dāng)期計(jì)提未實(shí)際發(fā)放的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，會(huì)形成暫時(shí)性差異嗎？能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2024-01-27
老師，因質(zhì)量問(wèn)題或完工延期，客戶少付款，這部分少付的，入這個(gè)客戶的成本里，還是哪里？
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2019-11-25
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)收到銀行按揭款后就要給業(yè)主開(kāi)全款發(fā)票確認(rèn)收入嗎？能不能延后開(kāi)？
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2018-11-19