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代理記賬把2016年12月份的賬目已經(jīng)做完,并依據(jù)報表進行了所得稅申報。在2017年1月接手的時候,我發(fā)現(xiàn)16年全年的社保費沒有記賬。這部分費用該記到哪年?怎么記賬?目前所得稅匯算清繳還沒有申報。
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2017-04-13
老師您好!我去年管理費用-職工保險余額出現(xiàn)在借方-1008,導(dǎo)致我12月的資產(chǎn)負債表左邊多1008,右邊少1008,請問,所得稅匯算清繳我應(yīng)該怎么去填列?
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2021-05-28
老師你好!公司掛著付不出去的應(yīng)付賬款(歷史遺留問題),賬務(wù)上做的分錄是,借營業(yè)外支出,匯算清繳時需要調(diào)增利潤嗎? 還有固定資產(chǎn)清理的營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎?能不能稅前扣除?
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2022-03-26
老師,以前年度沒有計提折舊,去年會計一次性把4年折舊都做進管理費用,那所得稅匯算清繳要怎么調(diào)整
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2020-05-25
2019年10月購買二手車發(fā)票已取得未入賬,2020年如何賬務(wù)處理?2019年度所得稅匯算清繳時如何調(diào)整?
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2020-04-08
老師請問:酒店行業(yè)管理費用的招待費做年報所得稅匯算清繳時按發(fā)生額的60%扣除了,沒有按營業(yè)收入的5‰扣除(按收入扣除的多一些),年報納稅調(diào)增了,多交了發(fā)生額的40%的稅,怎么處理?
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2019-09-24
公司選用的會計準則是小企業(yè)會計,利潤表上只有管理費用下才體現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費,但是公司銷售費用下也有業(yè)務(wù)招待費,那年度匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費是按實際的數(shù)字填,還是報表上管理費用下的業(yè)務(wù)招待費填?
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2017-02-23
公司將原外購給員工用的電子產(chǎn)品做了固定資產(chǎn)清理報廢,對外捐贈(非公益),匯算清繳時是屬于非流動資產(chǎn)處置損失還是對外捐贈,需要納稅調(diào)增嗎?
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2019-05-23
設(shè)置管理費用二級科目最好依據(jù)所得稅匯算清繳表,那么請問老師固定資產(chǎn)依據(jù)什么設(shè)置最好?
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2019-12-14
老師好,請問一下我們公司的固定資產(chǎn)也就是一些電腦設(shè)備,5萬塊錢都不到,我在賬務(wù)處理上是計入固定資產(chǎn)提折舊的。利潤總額本年又是虧損的。所以在所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)資產(chǎn)填表中,我可以不選擇一次性扣除嗎?以免下年又要納稅調(diào)減。謝謝
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2020-05-10
老師, 年度所得稅匯算清繳,盤虧的 做的管理費用其他, 需要調(diào)增嗎 ,錄入哪個表呢, 還有原材料和管理費用沒有發(fā)票的,錄入哪個表里的哪一行呢, 我們做賬時候有累計折舊, 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎,還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
像管理費用下面設(shè)置2級科目車輛使用費可以嗎?對所得稅匯算清繳有影響沒?
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2018-10-15
公司處置固定資產(chǎn),原值40000,已提折舊1666.66,處置收款20000,那么做分錄借:銀行存款20000,貸:固定資產(chǎn)清理20000,借:固定資產(chǎn)清理20000 累計折舊1666.66 營業(yè)外支出18333.34 貸:固定資產(chǎn):40000,您看科目做的對不對?
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2019-03-11
工商銀行網(wǎng)銀,電子銀承匯票2天后到期,點了提前付款,是否銀行代理清算那一項默認否,無法選擇是,如果不用銀行代理清算匯票到期后承兌人會將款項匯入我公司賬戶嗎?
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2022-09-15
老師,上個月固定資產(chǎn)清理做錯了,就是(錯誤)借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入和銷項稅額,正確的是貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理和銷項稅額,這個還牽涉到營業(yè)外支出的,這個要怎么調(diào)整
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2021-10-05
你好老師 請問下在疫情期間購入的用于員工使用的口罩(每天1人發(fā)兩個),因是疫情特殊原因沒有口罩購入的清單和發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?如果有清單又應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-17
老師,以前的財務(wù)做賬的時候,把一些低值易耗品計入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在我需要做固定資產(chǎn)清理,請問這個分錄,借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn),然后還要再做一筆什么分錄?
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2023-03-27
換車的話,如果還能抵十萬的話買的新車如果原價是50萬,那么抵了十萬,新車的發(fā)票是開多少萬的,抵的十萬跟我的賬上殘值是沒關(guān)系嗎,我固定資產(chǎn)清理只要按殘值清理嗎
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2018-06-14
我們公司有輛車被泡了,然后保險公司直接賠款過來,我們收到的賠償款是沖固定資產(chǎn)清理是嗎? 是的,收到的賠償款應(yīng)該沖固定資產(chǎn)清理。 那固定資產(chǎn)已經(jīng)抵扣的進項稅這一部分怎么辦 應(yīng)該將收到的賠償款中的進項稅部分,按照財務(wù)規(guī)定的稅率,進行稅費結(jié)算,并將稅費結(jié)算結(jié)果記錄在財務(wù)會計憑證中。 但是她們賠償款還不夠我們的固定資產(chǎn)清理數(shù)呢 如果賠償款不夠清理固定資產(chǎn),可以考慮從公司的其他財務(wù)資金中補充,以保證固定資產(chǎn)清理的完成 收到的賠償款我們也是要按購進固定資產(chǎn)的稅率分開嗎?
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2023-03-27
請問匯算清繳報告費用,有沒有詳細的計算公式,按照截圖,現(xiàn)財務(wù)公司要求支付19年度匯算清繳報告費8297元,不知道是否合理
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2020-07-10