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老師您好!我去年管理費(fèi)用-職工保險(xiǎn)余額出現(xiàn)在借方-1008,導(dǎo)致我12月的資產(chǎn)負(fù)債表左邊多1008,右邊少1008,請問,所得稅匯算清繳我應(yīng)該怎么去填列?
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2021-05-28
老師你好!公司掛著付不出去的應(yīng)付賬款(歷史遺留問題),賬務(wù)上做的分錄是,借營業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增利潤嗎? 還有固定資產(chǎn)清理的營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎?能不能稅前扣除?
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2022-03-26
老師,以前年度沒有計(jì)提折舊,去年會(huì)計(jì)一次性把4年折舊都做進(jìn)管理費(fèi)用,那所得稅匯算清繳要怎么調(diào)整
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2020-05-25
2019年10月購買二手車發(fā)票已取得未入賬,2020年如何賬務(wù)處理?2019年度所得稅匯算清繳時(shí)如何調(diào)整?
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2020-04-08
老師請問:酒店行業(yè)管理費(fèi)用的招待費(fèi)做年報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)按發(fā)生額的60%扣除了,沒有按營業(yè)收入的5‰扣除(按收入扣除的多一些),年報(bào)納稅調(diào)增了,多交了發(fā)生額的40%的稅,怎么處理?
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2019-09-24
公司選用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì),利潤表上只有管理費(fèi)用下才體現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是公司銷售費(fèi)用下也有業(yè)務(wù)招待費(fèi),那年度匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按實(shí)際的數(shù)字填,還是報(bào)表上管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)填?
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2017-02-23
公司將原外購給員工用的電子產(chǎn)品做了固定資產(chǎn)清理報(bào)廢,對外捐贈(zèng)(非公益),匯算清繳時(shí)是屬于非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失還是對外捐贈(zèng),需要納稅調(diào)增嗎?
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2019-05-23
設(shè)置管理費(fèi)用二級科目最好依據(jù)所得稅匯算清繳表,那么請問老師固定資產(chǎn)依據(jù)什么設(shè)置最好?
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2019-12-14
老師好,請問一下我們公司的固定資產(chǎn)也就是一些電腦設(shè)備,5萬塊錢都不到,我在賬務(wù)處理上是計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊的。利潤總額本年又是虧損的。所以在所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)資產(chǎn)填表中,我可以不選擇一次性扣除嗎?以免下年又要納稅調(diào)減。謝謝
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2020-05-10
像管理費(fèi)用下面設(shè)置2級科目車輛使用費(fèi)可以嗎?對所得稅匯算清繳有影響沒?
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2018-10-15
老師, 年度所得稅匯算清繳,盤虧的 做的管理費(fèi)用其他, 需要調(diào)增嗎 ,錄入哪個(gè)表呢, 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的,錄入哪個(gè)表里的哪一行呢, 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊, 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎,還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
我現(xiàn)在是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位,目前對自己的崗位職責(zé)沒那么清晰,你們有沒有相關(guān)的課件 就是說我想做好我的工作,該怎么能提高,可能我表達(dá)的不是太清楚,不知道你能不能理解
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2018-03-15
關(guān)于企業(yè)公司注銷,一開始運(yùn)營購買辦公用品、支付工資等費(fèi)用是借了股東的錢支付的,一直掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司要注銷,其他應(yīng)付款一直有余額,若要清理掉這個(gè)數(shù),該如何清理?
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2018-08-09
匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 2018年錯(cuò)誤的:繳納社保,借 管理費(fèi)用3000 其他應(yīng)付款 6000,貸 銀行存款 9000。 正確的是管理費(fèi)用6000,其他應(yīng)付款 3000,兩個(gè)金額寫反了。 已經(jīng)匯算清繳了,我現(xiàn)在要怎么辦呢?
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2019-05-24
你好,老師。如果新裝修的辦公室,未計(jì)提完折舊就預(yù)計(jì)年底需要搬走,可否先計(jì)提資產(chǎn)減值損失,待年底搬走再做固定資產(chǎn)清理?另外,這些損失和清理成本都是可以稅前扣除的吧?謝謝
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2020-04-21
借:其他應(yīng)收款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 借:銀行存款150 貸:其他應(yīng)收款150 合并分錄為: 借:銀行存款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 老師這種兩個(gè)分錄合并成一個(gè)分錄要怎么合并,有啥方法嗎?
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2018-10-25
固定資產(chǎn)全部提完折舊了,沒有出售的情況,怎么做分錄?有計(jì)提折舊,沒有做固定資產(chǎn)清理,賬上每個(gè)月過賬的時(shí)候都顯示固定資產(chǎn)有異常。 直接借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)嗎
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2019-05-19
現(xiàn)金流量表中 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)(根據(jù)固定資產(chǎn)清理及營業(yè)外支出(或收入)明細(xì)賬分析填列。)這個(gè)固定資產(chǎn)清理是指的期初數(shù)還是期末數(shù)啊
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2020-09-09
老師:小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,還沒業(yè)務(wù),有一名清潔工和聘了一名退休的管理人員。清潔工工資2000是按工資薪金、管理人員工800按勞務(wù)報(bào)酬在自然人稅收系統(tǒng)申報(bào)的。分錄怎么做
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2018-10-20
老師,我現(xiàn)在要注銷一個(gè) 一般納稅人公司,今天上電子稅局申請清稅申報(bào),不通過,提示:《您尚有未辦理完成的企業(yè)所得稅清稅報(bào)備事項(xiàng)》請問一下這個(gè)要怎么處理呀,我要去那里操作
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2023-03-16