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設(shè)置管理費(fèi)用二級(jí)科目最好依據(jù)所得稅匯算清繳表，那么請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)依據(jù)什么設(shè)置最好？
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2019-12-14
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司的固定資產(chǎn)也就是一些電腦設(shè)備，5萬(wàn)塊錢都不到，我在賬務(wù)處理上是計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊的。利潤(rùn)總額本年又是虧損的。所以在所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)資產(chǎn)填表中，我可以不選擇一次性扣除嗎？以免下年又要納稅調(diào)減。謝謝
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2020-05-10
像管理費(fèi)用下面設(shè)置2級(jí)科目車輛使用費(fèi)可以嗎？對(duì)所得稅匯算清繳有影響沒(méi)？
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2018-10-15
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
老師 被專管員要求個(gè)稅申報(bào)減員兩名，每名員工工資3500元/月。專管員工年終所得稅匯算清繳額時(shí)候調(diào)減管理費(fèi)用就行。 這件事情就會(huì)稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款或者處罰嗎？（利潤(rùn)是-22萬(wàn)）
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2019-11-19
老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入，隨著做了相反的會(huì)計(jì)分錄 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款。現(xiàn)在我準(zhǔn)備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入金額不對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2020-03-23
老師，您好！想請(qǐng)教一下，所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用表中，物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該 填在哪里啊，明細(xì)里面沒(méi)有找到物業(yè)管理費(fèi)哦，謝謝！
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2022-05-09
甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)銷售合同,合同中約定甲公司應(yīng)在2019年8月銷售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬(wàn)元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項(xiàng)準(zhǔn)則對(duì)該訴訟事項(xiàng)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債300萬(wàn)元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應(yīng)賠償乙公司400萬(wàn)元,甲、乙雙方均服從判決。判決當(dāng)日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬(wàn)元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計(jì)時(shí)稅前抵扣,只有在損失實(shí)際發(fā)生時(shí),才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對(duì)于該項(xiàng)日后事項(xiàng)賬務(wù)處理
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2021-09-15
固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時(shí) 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對(duì)呀 也通不過(guò) 所以應(yīng)該怎填呢？
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2020-05-25
老師，5月把2018年度匯算清繳的所得稅補(bǔ)交了，賬務(wù)處理怎么做？以前老師說(shuō)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，但如果這樣做那費(fèi)用里面就沒(méi)有體現(xiàn)這一筆支出，怎么辦？
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2019-06-04
您好，員工報(bào)銷電話費(fèi)，開(kāi)具發(fā)票抬頭開(kāi)公司，做憑證：借：管理費(fèi)用等，所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎？
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2019-12-05
在做2018匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報(bào)表有金額，查詢以前年度已走營(yíng)業(yè)外收入，報(bào)年報(bào)時(shí)就去掉了，申報(bào)時(shí)提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個(gè)不用管吧？
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2019-05-22
老師好，公司去年購(gòu)入35279元固定資產(chǎn)，在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上已一次性計(jì)提折舊，本次所得稅匯算清繳請(qǐng)問(wèn)，這樣填可以嗎，如圖
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2020-05-12
我現(xiàn)在是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位，目前對(duì)自己的崗位職責(zé)沒(méi)那么清晰，你們有沒(méi)有相關(guān)的課件 就是說(shuō)我想做好我的工作，該怎么能提高，可能我表達(dá)的不是太清楚，不知道你能不能理解
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2018-03-15
關(guān)于企業(yè)公司注銷，一開(kāi)始運(yùn)營(yíng)購(gòu)買辦公用品、支付工資等費(fèi)用是借了股東的錢支付的，一直掛在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在公司要注銷，其他應(yīng)付款一直有余額，若要清理掉這個(gè)數(shù)，該如何清理？
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2018-08-09
匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 2018年錯(cuò)誤的：繳納社保，借 管理費(fèi)用3000 其他應(yīng)付款 6000，貸 銀行存款 9000。 正確的是管理費(fèi)用6000，其他應(yīng)付款 3000，兩個(gè)金額寫反了。 已經(jīng)匯算清繳了，我現(xiàn)在要怎么辦呢？
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2019-05-24
你好，老師。如果新裝修的辦公室，未計(jì)提完折舊就預(yù)計(jì)年底需要搬走，可否先計(jì)提資產(chǎn)減值損失，待年底搬走再做固定資產(chǎn)清理？另外，這些損失和清理成本都是可以稅前扣除的吧？謝謝
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2020-04-21
借:其他應(yīng)收款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 借:銀行存款150 貸:其他應(yīng)收款150 合并分錄為: 借:銀行存款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 老師這種兩個(gè)分錄合并成一個(gè)分錄要怎么合并，有啥方法嗎?
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2018-10-25
固定資產(chǎn)全部提完折舊了，沒(méi)有出售的情況，怎么做分錄？有計(jì)提折舊，沒(méi)有做固定資產(chǎn)清理，賬上每個(gè)月過(guò)賬的時(shí)候都顯示固定資產(chǎn)有異常。 直接借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)嗎
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2019-05-19
現(xiàn)金流量表中 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）（根據(jù)固定資產(chǎn)清理及營(yíng)業(yè)外支出(或收入)明細(xì)賬分析填列。）這個(gè)固定資產(chǎn)清理是指的期初數(shù)還是期末數(shù)啊
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2020-09-09