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如果已認(rèn)證的進(jìn)項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做??？是借：管理費(fèi)用 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提，發(fā)放啊，下邊是8月份工資表，其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了，公積金9月6號交的，工資是在9月7號交的，個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師，我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ，但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎？
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2021-03-18
你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補(bǔ)交一筆老項目工程款，此項目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項項目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補(bǔ)交此項目工程款130萬元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡易證收）37864。這樣處理合適嗎，請老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
公司是工業(yè)企業(yè)，銷售房屋及附屬物，是地稅代開的增值稅發(fā)票，并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅；會計分錄是這樣嗎：1、借：固定資產(chǎn)清理；累計折舊；貸：固定資產(chǎn)；2、借：其他應(yīng)收款（甲公司已付）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額；固定資產(chǎn)清理；3、借：固定資產(chǎn)清理；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅；城建稅；教育費(fèi)附加；地方教育附加；印花稅；4、借：固定資產(chǎn)清理（營業(yè)外支出）；貸：營業(yè)外收入（固定資產(chǎn)清理）；5、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金；應(yīng)交土地增值稅；應(yīng)交城建稅；應(yīng)交教育費(fèi)附加；
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2017-06-01
老師，交易性金融資產(chǎn)中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利，要另外做賬？2019年的教材，不是合并進(jìn)交易性金融資產(chǎn)的成本中嗎
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2018-12-28
上個月發(fā)票沒有認(rèn)證的時候都已經(jīng)記賬借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅），這個月才認(rèn)證認(rèn)證后需要怎么做，對稅務(wù)申報有影響嗎？
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2017-08-30
國稅已經(jīng)報到完畢，地稅報到交給中介辦理，還需要些時間。交增值稅，在地稅未辦理完畢情況下可以購買開票軟件開票不？（小規(guī)模）
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2017-05-22
1到7月的累計利潤795013.51，已交企業(yè)所得稅3456.04，是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè)，請問還需要多少成本票，目前需要交多少企業(yè)所得稅？？？
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2021-08-25
一家公司，三月和四月的個稅已扣繳，又更正申報了，導(dǎo)致實(shí)繳的個稅比計提的多，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅有借方余額，賬務(wù)上如何處理
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2020-07-28
是小額貸款公司，主要收入為利息收入，要怎么做分錄，以及計提稅費(fèi)的，完整分錄，不太明白，未交增值稅和已交的各種邏輯關(guān)系
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2017-02-08
做內(nèi)帳要賬本是不是不用交印花稅，外帳會計已經(jīng)交過了，如果用電腦記賬還用賬本嗎？電腦做帳是不是和外帳那樣做？謝謝老師
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2015-11-06
自建房，別人買地皮蓋房子了，但是剛辦理不動產(chǎn)證，我需要交5.6的那個大稅嗎？還有他買地皮已經(jīng)交了契稅，房子蓋了六七年了
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2019-09-08
就是我計提了水利建設(shè)稅，先報了所得稅，然后發(fā)現(xiàn)不用交水利建設(shè)，這樣所得稅就少交了幾塊錢，但我已經(jīng)扣款了，應(yīng)該怎么做
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2021-04-16
我現(xiàn)在由于銷售單位將發(fā)票作廢，導(dǎo)致我們有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，需要交很多稅金。老師，我們以后的進(jìn)項稅金發(fā)票能抵已交的稅金嗎
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2016-03-08
老師請問，支付寶上開好普通發(fā)票并已交稅，但柜臺和自助機(jī)上月底拒打印當(dāng)月出票。問普票代開作廢后所交稅款能一并退回嗎？
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2019-06-28
物業(yè)公司的水電費(fèi)發(fā)票抬頭寫的開發(fā)商，費(fèi)用是物業(yè)公司交的，在抬頭沒變更時，這已交的3萬多元水電費(fèi)該如何做賬務(wù)處理呢？
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2017-09-04
老師去年有盈利，今年已交所得稅，未分配利潤賬戶的數(shù)據(jù)是上年延續(xù)下來的，如果今年沒有業(yè)務(wù)，會不會導(dǎo)致明年重復(fù)交所得稅？
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2022-07-11
老師 我想問下，消費(fèi)稅中，外購的低稅率的應(yīng)稅品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對外銷售，需要用高稅率的扣掉低稅率已交的差額交稅嗎？
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2020-07-08
你好，我非稅收入統(tǒng)一票據(jù)大寫金額和小寫金額打的不一樣，但是首聯(lián)已經(jīng)給交款人了，現(xiàn)在也聯(lián)系不到交款人了，我該怎么辦呢
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2021-04-21