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老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，我這個月開了專票，所以做帳時要計增值稅，但是我的軟件在應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目，我不能直接選擇應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，我該怎么做啊
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2020-11-09
你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補交一筆老項目工程款，此項目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項項目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補交此項目工程款130萬元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費一交增值稅（簡易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費一交增值稅（簡易證收）37864。這樣處理合適嗎，請老師指點。
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2016-08-23
購買材料，款已付，沒到票，借原材料，貸銀行存款，到票的時候，稅額沖原材料？借原材負數(shù)，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-稅銷項稅？這樣多對嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購買商品的，不是一預(yù)到底嗎？怎么實操是 借：庫存商品300000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額39000 貸：銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
我12月份的發(fā)票，是1月才認證的，但是12月直接做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，未做待抵扣，現(xiàn)12月已結(jié)賬，這個要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計提的稅費，年末做了借：以前年度損益，貸：應(yīng)交稅費，期末資產(chǎn)負債表不平。老師，怎么調(diào)整平資產(chǎn)負債表呢
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2022-05-09
老師你好，公司一般納稅人如果只有一個季度交了企業(yè)所得稅，年末調(diào)增后利潤是負的，稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12
老師，你好！請問上個月的增值稅額已交款了，為什么這個月還會顯示上個月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
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2019-07-13
老師我是4月16號公司那邊把4月社保交了之后就停了社保，那是不是相當(dāng)于已經(jīng)斷了社保了呢，公司不一樣可以補交嗎？謝謝
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2020-05-13
銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進項稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個公式是通用公式嗎
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2017-05-17
還是問剛才待注銷的那個公司：現(xiàn)在本身已經(jīng)不運營了 無員工了 退租了 也不交水電費了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
請問一下老師，外地預(yù)交的稅費中的附加稅在哪個表里申報嗎？預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03
在項目地預(yù)交增值稅，本期實際沒有抵扣，申報時已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣，以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎？
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2018-11-13
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 我報稅的時候還用填寫進項稅額嗎
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2017-09-07
業(yè)務(wù)提成的會計分錄怎么做？提成的人是外面的，不是本公司的，她們有些金額都1萬已上，個稅方面是他自己交，還是我這里交
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2019-02-13
本年認證未做賬的進項該怎樣處理，是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認證了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
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2018-01-11
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
1/1164
2017-07-11
繳稅金額填錯導(dǎo)致稅金交錯，外經(jīng)證已核銷，然后去稅務(wù)所重新交稅（沒有辦理新的外管證），為什么還能繳稅？之前的稅金能退回嗎
1/2545
2022-01-26
問下，6月份計提了28000，然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了，這個賬務(wù)怎么處理呢？
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2021-01-14
老師，我今天收到一個10萬元的費用，是2021年12月30日開的專票，可是我12月份的帳已結(jié)了，該交的稅也交了，這張票要如何處理
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2022-01-18