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房屋建筑物做卡片時做10年折舊,已計提4.5年,稅務(wù)系統(tǒng)比對出來了,是否把4.5年全部調(diào)增出來交稅,還是調(diào)增當年出來交稅呢
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2020-05-19
2018年帳已結(jié),相關(guān)稅也報了,但是交接時候沒有交接18年的一些費用發(fā)票,現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
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2019-01-16
老師,無票收入,匯算清繳應(yīng)該調(diào)增嗎? 無票收入已經(jīng)做了對應(yīng)的會計分錄: 借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
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2019-05-28
去年公司有張進項發(fā)票,已經(jīng)認證了。后來進項稅轉(zhuǎn)出了,當時的錯誤的賬務(wù)處理:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
老師,請問事業(yè)單位要補交以前年度的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,因個人扣款已經(jīng)在賬上掛著,單位補交部分怎樣做會計分錄啊!謝謝
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2019-08-12
11月23日已提交勾選進項發(fā)票,11月28日也勾選了進項發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計那里沒有顯示11月28日的數(shù),是不是沒成功,怎么辦
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2020-11-28
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉(zhuǎn)出時:借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸主營業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費已上交,當時收據(jù)沒有細心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費的收據(jù)否則就補交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個月開了專票,所以做帳時要計增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時候,稅額沖原材料?借原材負數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-稅銷項稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
1/1021
2020-06-21
我12月份的發(fā)票,是1月才認證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計提的稅費,年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費,期末資產(chǎn)負債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負債表呢
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2022-05-09
老師你好,公司一般納稅人如果只有一個季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤是負的,稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
1/538
2019-06-12
老師,你好!請問上個月的增值稅額已交款了,為什么這個月還會顯示上個月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
1/847
2019-07-13
老師我是4月16號公司那邊把4月社保交了之后就停了社保,那是不是相當于已經(jīng)斷了社保了呢,公司不一樣可以補交嗎?謝謝
1/473
2020-05-13
銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進項稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個公式是通用公式嗎
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2017-05-17
請問一下老師,外地預(yù)交的稅費中的附加稅在哪個表里申報嗎?預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03