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小規(guī)模納稅人，19年增值稅和季度企業(yè)所得稅申報都是零，工資薪金申報又有數(shù)據(jù)，年度匯算清繳怎么做
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2020-05-23
各位老師請教一個問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
報國稅在國地稅聯(lián)合申報報，那報地稅也是國地稅聯(lián)合申報嗎？還有報季度企業(yè)所得稅在哪報呢？
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2017-07-26
第一次報季度企業(yè)所得稅，里面寫著年度累計把我整懵圈了，是寫3個月的收入合計數(shù)還是寫啥？
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2019-01-09
請問季度所得稅申報，利潤總額，累計金額這一欄，是1-12月份相加嗎？比如1-11月份的利潤總額是5000，12月份的利潤總額是負(fù)3000，請問累計利潤總額是多少？
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2016-01-13
2018年第四季度所得稅利潤總額填錯了，沒有繳納所得稅，2019年4月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在該怎么辦？
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2019-04-03
預(yù)繳了第四季度企業(yè)所得稅，怎么入賬？需不需要計提？
1/1712
2018-01-25
你好，我想咨詢下稅務(wù)問題！企業(yè)利潤總額超過50萬元后，之前季度所得稅都是減半征收，這次超過50萬元，怎么繳納所得稅，稅率是25%？
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2018-01-04
申報季度企業(yè)所得稅的時候那個從業(yè)人數(shù)包不包括兼職人數(shù)?
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2019-07-12
老師你好，季度所得稅申報的營業(yè)成本包括哪些數(shù)據(jù)呢
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2020-07-14
你好！第二季度企業(yè)所得稅的季報的本期金額是填4-6月的累計數(shù)還是填1-6月的累計數(shù)？
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2019-07-02
請問小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度預(yù)扣預(yù)繳嗎？我在銀行對賬單上沒看到交所得稅的回單。
2/488
2021-11-30
老師您好！請問前三個季度企業(yè)所得稅已經(jīng)計提并且繳納的。第四個季度的時候虧損了那么第四個季度不用具體不用繳納。那做年度審計的時候以前三個季度需要做賬務(wù)調(diào)整嗎？
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2020-01-12
16年公司盈利，報季度企業(yè)所得稅暫估了費(fèi)用，沒有暫估成本，那17年拿回了一半是成本票，那我如何沖賬如何調(diào)賬好呢？
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2017-04-26
我想這個月注銷分公司，在填企業(yè)所得稅季度報表中季未資產(chǎn)總額是0了，但是報表顯示資產(chǎn)總額只能大于0，那應(yīng)怎么填？
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2021-10-11
老師，今年3月底報完去年的清算匯繳，4月份報第一季度企業(yè)所得稅時，如果有利潤，能彌補(bǔ)去年虧損不。
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2022-03-23
如果調(diào)整了上年度的報表，在匯算清繳前，可以稅局更改上年度的季度所得稅申報的報表嗎
1/992
2021-05-18
一月份買的固定資產(chǎn)發(fā)票也是1月的 第一季度第二季度所得稅申報時都沒做一次性扣除 第三季度可以申報享受一次性扣除政策嗎
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2019-10-16
老師，我們公司的外賬1-6月的會計做多了庫存，我可以把他之前1-6的賬每月給他調(diào)少一點(diǎn)進(jìn)貨庫存嗎？就是拿開一下進(jìn)貨發(fā)票來，然后收入沒法調(diào)了，已經(jīng)申報了2季度企業(yè)所得稅了
4/649
2019-07-12
您好，我們企業(yè)第一次申報季度企業(yè)所得稅，稅額為0，但我們逾期申報了，請問會面臨罰款嗎？
1/2025
2020-01-16