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你好,我想問下小規(guī)模納稅人季度超過起征點,又有免稅收入,請問這個怎么報稅,比如季度收入45萬,其中免增值稅收入20萬,請問怎么計算應納稅額,怎么填報增值稅申報表 老師:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條規(guī)定,小規(guī)模納稅人季度超過起征點,又有免稅收入的,應當按照月度納稅的方式計算應納稅額。 具體計算方法如下: 1.計算月度應納稅額: 月度應納稅額=(月度實際應納稅所得額-月度免稅收入)×稅率-速算扣除數(shù) 2.計算季度應納稅額: 季度應納稅額=(季度實際應納稅所得額-季度免稅收入)×稅率-速算扣除數(shù) 3.填報增值稅申報表: 根據(jù)月度應納稅額和季度應納稅額,填寫增值稅申報表,并在表中填寫月度應納稅額和季度應納稅額。 請問老師速算扣除數(shù)是在哪里查呀? 老師:速算扣除數(shù)可以在《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十六條規(guī)定的稅率表中查詢。 ?搞錯了,我是想問增值稅怎么報?
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2023-10-16
考試您好,我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多,我17年第二季度需要繳納所得稅,我就把去年多交的3000多填下列表里了,為什么現(xiàn)實減成功了,一申報的時候還是第二季度需要交的所得稅6000多,怎么沒抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應該交2525.1為什么一申報還是6000多
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2017-07-09
經(jīng)營兩年,第一年虧損,第二年前三季虧損,四季度度盈利,如果計算四季度所得稅,減除當年虧損累計數(shù)的凈利潤,還是還要減除上年虧損的凈利潤核算所得稅
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2019-01-08
假如一個公司第一季度開了100萬發(fā)票,第一季度已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅2.5萬,第二季度開了100萬發(fā)票,,那么要交多少企業(yè)所得稅,沒有成本費用票的情況下
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2021-08-30
第三季度公司實現(xiàn)利潤5000000元,前兩個季度分別實現(xiàn)利潤3000000元和4000000元,預計全年的總利潤額為20000 000元。請問第三季度的預繳企業(yè)所得稅是多少?(公司所得稅稅率為25%。)
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2023-10-31
老師,分公司的企業(yè)所得稅匯算是并入總公司一起做的嗎
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2021-05-17
企業(yè)是一般納稅人 但是目前所得稅還是核定征稅 所得稅表填的是B類的所得稅季度申報表里收入總額 是不是包括營業(yè)收入和營業(yè)外收入都要算進去
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2017-04-12
所得稅季報,彌補以前年度虧損如何填寫
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2017-04-11
企業(yè)所得稅季報可否彌補以前年度虧損?
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2017-04-10
四季度所得稅是12月計提還是1月計提?
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2019-01-09
個體戶一季度開多少票不交個人所得稅
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2021-06-11
申報企業(yè)所得稅季度預交根據(jù)什么填寫
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2017-10-19
季度繳納的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?
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2020-07-15
經(jīng)營所得允許扣除的金額季度是1萬嗎
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2023-03-14
企業(yè)所得稅填錯了可以下個季度補繳嗎
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2018-10-12
季度申報企業(yè)所得稅,需要在賬上計提嗎
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2019-10-10
季度不超過九萬的小規(guī)模,所得稅要交嗎
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2018-12-26
小規(guī)模季度預征所得稅率是按10%還是25%?
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2019-07-02
季度彌補虧損,怎么處理?所得稅要計提嗎?
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2019-07-12
季度申報多交了所得稅走什么程序退回。
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2019-04-18