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老師第一季度企業(yè)所得稅按小型微利企業(yè)10%的稅率申報(bào)的，第二季度虧損沒有繳納企業(yè)所得稅第三季度也沒有超過30萬(wàn)按小型微利企業(yè)申報(bào)的，我想問下如果第4季度超過了30萬(wàn)是不是代表明年匯算清繳時(shí)我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補(bǔ)稅?。课覀児救ツ晏潛p了60萬(wàn)，想彌補(bǔ)虧損所以想把后面幾個(gè)月的利潤(rùn)做大點(diǎn)但是不知道前兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)要按正常稅率補(bǔ)稅？
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2016-10-18
小規(guī)模納稅人，2018年度虧損，2019年一季度盈利，申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)，一季度可否彌補(bǔ)18年虧損？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2019-04-13
你好，我想問下小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn)，又有免稅收入，請(qǐng)問這個(gè)怎么報(bào)稅，比如季度收入45萬(wàn)，其中免增值稅收入20萬(wàn)，請(qǐng)問怎么計(jì)算應(yīng)納稅額，怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表 老師:根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn)，又有免稅收入的，應(yīng)當(dāng)按照月度納稅的方式計(jì)算應(yīng)納稅額。 具體計(jì)算方法如下： 1.計(jì)算月度應(yīng)納稅額： 月度應(yīng)納稅額=（月度實(shí)際應(yīng)納稅所得額-月度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 2.計(jì)算季度應(yīng)納稅額： 季度應(yīng)納稅額=（季度實(shí)際應(yīng)納稅所得額-季度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 3.填報(bào)增值稅申報(bào)表： 根據(jù)月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額，填寫增值稅申報(bào)表，并在表中填寫月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額。 請(qǐng)問老師速算扣除數(shù)是在哪里查呀？ 老師:速算扣除數(shù)可以在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十六條規(guī)定的稅率表中查詢。 ?搞錯(cuò)了，我是想問增值稅怎么報(bào)？
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2023-10-16
企業(yè)以前年度虧損，這個(gè)季度有利潤(rùn)，那這個(gè)季度所得稅預(yù)繳時(shí)能直接彌補(bǔ)虧損嗎？還是先預(yù)繳到年底再退？
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2018-07-04
老師，我們企業(yè)以前年度虧損，但是在50年第一季度盈利，所得稅申報(bào)表主表第8欄不能直接填數(shù)據(jù)，這個(gè)要在哪里填啊
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2020-04-23
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉(zhuǎn)入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調(diào)整 將這筆所得稅調(diào)到17年支出了 現(xiàn)在問題是我的應(yīng)交稅費(fèi)借方?jīng)]有這筆金額
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2019-05-20
老師，請(qǐng)問下企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初是不是1月份，季度末是3月份，資產(chǎn)總額季度初和季度末也是一樣推算的吧
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2020-04-08
每季度末所得稅本月數(shù)跟累計(jì)數(shù)怎么填？
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2017-06-01
預(yù)交一季度所得稅的會(huì)計(jì)分錄，要怎么做
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2019-06-07
小規(guī)模個(gè)體戶 所得稅是按季度申報(bào)的嗎？
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2019-02-23
這個(gè)是什么情況？所得稅季度申報(bào)的問題
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2018-07-10
所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額按季度平均數(shù)計(jì)算
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2018-05-09
上個(gè)季度銷售38萬(wàn)元，所得稅需要繳多少？
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2019-04-10
?新成立的公司季度所得稅需要零申報(bào)嗎
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2023-02-24
小規(guī)模納稅人是季度計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2019-03-18
企業(yè)所得稅是按月計(jì)提，還是按季度計(jì)提
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2024-06-16
那季度預(yù)繳企業(yè)所得稅要填這個(gè)工資嗎？
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2018-10-12
企業(yè)所得稅季度報(bào)，營(yíng)業(yè)成本填什么數(shù)據(jù)？
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2020-04-13
所得稅季度申報(bào)時(shí)需要考慮納稅調(diào)整嗎
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2016-02-13
繳納上個(gè)季度的企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2021-08-05