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老師您好！去年的利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因?yàn)閱T工的生育保險(xiǎn)發(fā)放沒(méi)有紅字沖抵管理費(fèi)用，而是直接記在管理費(fèi)用工資的貸方了。現(xiàn)在需要報(bào)所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤(rùn)表不一致了。請(qǐng)問(wèn)有解決方法嗎？
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2019-05-23
這個(gè)如果用借:管理費(fèi)用11.3，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1.3庫(kù)存商品10.各個(gè)金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整？
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2020-02-10
企業(yè)幫個(gè)人匯算清繳個(gè)人所得稅，只能下載個(gè)稅APP。按著各人的用戶名登錄，一個(gè)一個(gè)辦理匯算清繳？能不能用電腦登？
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2020-06-04
跨年更正個(gè)稅申報(bào)（刪除一人），企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
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2022-05-24
老師，請(qǐng)問(wèn)下，企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否只包括進(jìn)了費(fèi)用的招待費(fèi)？如果招待費(fèi)進(jìn)的項(xiàng)目成本是否要填進(jìn)這張表？
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2021-04-20
物業(yè)公司更換變壓器，然后購(gòu)買設(shè)備發(fā)票是物業(yè)公司的名稱，然后分?jǐn)偟礁鱾€(gè)公司，這個(gè)費(fèi)用進(jìn)成本合適嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需不需要納稅調(diào)整？
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2022-04-27
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，屬于預(yù)售階段，預(yù)售收入可以作為廣告費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的依據(jù)？
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2022-05-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、稅收金額、調(diào)整金額，怎么填？
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2021-04-16
您好，我公司付500萬(wàn)給管理人，(管理人清償公司債務(wù)，債權(quán)由管理人接手)，得到破產(chǎn)清算公司100%股權(quán)，破產(chǎn)清算公司評(píng)估資產(chǎn)600萬(wàn)，評(píng)估的價(jià)值與賬面價(jià)值不一致，是非同一控制下的企業(yè)控股合并，我公司個(gè)別報(bào)表長(zhǎng)投如何處理、合并如何調(diào)整及后續(xù)計(jì)量如何處理？
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2019-11-12
在2019年5月份之前做2018的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，稅前扣除能扣除所屬期是2018年的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-01-26
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)是根據(jù)什么資料來(lái)申報(bào)得出數(shù)據(jù)
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2019-03-06
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)是根據(jù)什么資料來(lái)申報(bào)得出數(shù)據(jù)
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2019-03-06
18，19年匯算清繳里有管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，需加計(jì)扣除，稅務(wù)那邊打電話給我。我打算把管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用調(diào)到其他地方去，那樣就不用加計(jì)扣除了。怎么調(diào)，小微企業(yè)。
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2020-04-15
去年的賬，匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，去年小微企業(yè)公司虧損，把誤記入管理費(fèi)用的廠房租金調(diào)出到生產(chǎn)成本中去，需要做分錄嗎？那分錄該怎么做？
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2021-06-07
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還要繳納企業(yè)所得稅嗎？如果不用交，為什么年底匯算清繳要申報(bào)企業(yè)所得稅的報(bào)表？
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2021-05-03
我們是核定征收的企業(yè)所得稅 費(fèi)用成本沒(méi)有做稅前扣除 清理出的白條子還要在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎
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2016-12-26
固定資產(chǎn)清理?yè)p失需要填在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？
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2020-04-14
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增八萬(wàn)，這個(gè)分錄又該怎么做！
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2021-03-31
你好，我想問(wèn)一下我企業(yè)年度利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)，然后企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)負(fù)數(shù)填到對(duì)應(yīng)的期間費(fèi)用中去，為什么利潤(rùn)總額計(jì)算那里沒(méi)有數(shù)據(jù)呢？
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2024-04-19
老師，物業(yè)公司購(gòu)買的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，可以稅前扣除嗎？
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2022-05-10