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跨年更正個(gè)稅申報(bào)（刪除一人），企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理？
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2022-05-11
請(qǐng)問，退回上年度外經(jīng)證預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何做賬？匯算清繳需要處理這一筆嗎？
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2020-03-25
2016年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多繳的企業(yè)所得稅，而在2017年度中又忘記抵減了，那在2017年的匯算清繳時(shí)（2017年度不用繳企業(yè)所得稅的情況下）怎么才能體現(xiàn)出那個(gè)多繳納的企業(yè)所得稅呢？
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2018-05-17
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增八萬，這個(gè)分錄又該怎么做！
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2021-03-31
你好，我想問一下我企業(yè)年度利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)，然后企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)負(fù)數(shù)填到對(duì)應(yīng)的期間費(fèi)用中去，為什么利潤(rùn)總額計(jì)算那里沒有數(shù)據(jù)呢？
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2024-04-19
老師，物業(yè)公司購(gòu)買的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，可以稅前扣除嗎？
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2022-05-10
老師請(qǐng)教一下企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整表中福利費(fèi)支出稅收規(guī)定扣除率14%是指營(yíng)業(yè)額的百分之14，還是福利費(fèi)里的百分之14
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2021-03-29
老師，請(qǐng)問下，企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否只包括進(jìn)了費(fèi)用的招待費(fèi)？如果招待費(fèi)進(jìn)的項(xiàng)目成本是否要填進(jìn)這張表？
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2021-04-20
物業(yè)公司更換變壓器，然后購(gòu)買設(shè)備發(fā)票是物業(yè)公司的名稱，然后分?jǐn)偟礁鱾€(gè)公司，這個(gè)費(fèi)用進(jìn)成本合適嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需不需要納稅調(diào)整？
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2022-04-27
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，屬于預(yù)售階段，預(yù)售收入可以作為廣告費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的依據(jù)？
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2022-05-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、稅收金額、調(diào)整金額，怎么填？
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2021-04-16
請(qǐng)問收到電子退稅，所得稅匯算清繳退稅怎么做賬？
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2024-07-09
跨年更正個(gè)稅申報(bào)（刪除一人），企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
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2022-05-24
企業(yè)幫個(gè)人匯算清繳個(gè)人所得稅，只能下載個(gè)稅APP。按著各人的用戶名登錄，一個(gè)一個(gè)辦理匯算清繳？能不能用電腦登？
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2020-06-04
您好，我公司付500萬給管理人，(管理人清償公司債務(wù)，債權(quán)由管理人接手)，得到破產(chǎn)清算公司100%股權(quán)，破產(chǎn)清算公司評(píng)估資產(chǎn)600萬，評(píng)估的價(jià)值與賬面價(jià)值不一致，是非同一控制下的企業(yè)控股合并，我公司個(gè)別報(bào)表長(zhǎng)投如何處理、合并如何調(diào)整及后續(xù)計(jì)量如何處理？
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2019-11-12
老師，請(qǐng)問18年已計(jì)提企業(yè)所得稅，但19年匯算清繳后應(yīng)交所得稅與18年計(jì)提的不一樣，請(qǐng)問怎么處理，分錄如何寫
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2019-06-10
河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司減免所得稅明細(xì)表上的1874.71是怎么計(jì)算出來的
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2017-08-13
老師，我們是高新企業(yè)，項(xiàng)目已經(jīng)到資本化期間了，但是員工經(jīng)常出差，這個(gè)差旅費(fèi)金額比較大，這個(gè)金額是放入研發(fā)支出資本化科目，還是分一部分放入管理費(fèi)用，匯算清繳時(shí)研發(fā)的差旅費(fèi)占收入的比率是多少不會(huì)調(diào)增
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2018-10-19
老師，小微企業(yè)在匯算清繳中是不用填期間費(fèi)用的吧？在A100000表里填了管理費(fèi)用后，其他表不用再填像辦公費(fèi)之類的詳細(xì)的金額了吧？
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2020-05-13
匯算清繳中，高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額填寫到哪里去？直接加到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用么
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2020-04-23