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#提問# 請問老師，我們制作公司，購買國外版權(quán)，目前是相關(guān)稅費代扣代繳了，款項還沒支付。我之前的財務(wù)收到代扣代繳稅款單這么做的賬。 借：生產(chǎn)成本（備注：此處金額是代扣代繳的企業(yè)所得稅） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費/代扣代繳增值稅 貸：銀行存款 借：生產(chǎn)成本（備注：此處是附加稅） 貸；銀行存款 我的理解是，當時的會計覺得稅費都是我方承擔，故計入成本，增值稅可以抵扣掛在代扣代繳。 我的問題： 1、如果稅費均由我們承擔，以上的分錄是否正確，若不正確，應(yīng)該是如何記錄 2、本月我有銷項，想進行抵銷項，目前掛在代扣代繳科目下，如果進行賬務(wù)處理，分錄是？ 謝謝老師解答一下
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2019-07-09
我個人承包了一個公園綠化養(yǎng)護工程，分別由兩個人至稅務(wù)局代開了兩張發(fā)票，一張12萬，一張9萬，付款方說要由他們代扣代繳個人所得稅，加起來有五六萬，我說問下這個個稅費用繳納后次年匯算清繳可以申請退回嗎？
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2020-08-04
老師您好！有一個應(yīng)該我們代扣代繳個稅的人，但當時我們不知道沒有代扣代繳，付完錢之后稅務(wù)局比對出來沒代扣代繳，我們又給申報也交了，但錢追不回來了，這筆錢現(xiàn)在能不能走營業(yè)外支出
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2020-04-22
企業(yè)取得由稅務(wù)機關(guān)支付的代征稅款手續(xù)費收入需要繳納哪些稅費？將其獎勵給扣繳人員，這部分收入是否可以免征個人所得稅？
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2017-06-29
本是幫提供勞務(wù)給公司的個人代繳增值稅和所得稅的,實際這部份稅款是我們繳了,那這個所得稅可以做到勞務(wù)費里面做稅前扣除嗎
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2017-05-23
你好，我們是一般納稅人，取得的招標代理服務(wù)費專票可以抵扣嗎？
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2019-08-21
從工資中扣除個人代扣項目會計分錄
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2021-07-25
有個理論上的問題我還不懂得怎么結(jié)合實踐來理解，理論上是說單位代扣公積養(yǎng)老金可以所得稅前作扣除，個人工資中扣繳的社保公積不能稅前扣除，但是我們作分錄的時候計提工資是借：管理費用 銷售費用 生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，然后再從應(yīng)付職工薪酬中分出代個人交納的這部分，但是最后所得稅計算中只是減去各種成本費用，并沒有體現(xiàn)出代扣個人扣繳的部分從各成本費用中剔除再計算的應(yīng)納稅所得額，這里是我理解錯誤了嗎？
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2017-10-11
個人名義開具增值稅普票要繳的個稅是由稅務(wù)局扣繳還是付款代扣代繳
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2021-10-14
老師，代扣代繳農(nóng)民工個稅也是和職工一樣在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳嗎？
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2019-09-06
稅局定建筑工程服務(wù)的應(yīng)稅所得率需要建筑資質(zhì)嗎？？？
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2017-05-22
我們是網(wǎng)約車服務(wù)公司，我們的收入來原是車費，如果是一般納稅人，進項稅拿什麼來做抵扣
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2019-07-12
老師，我是核定收入征收企業(yè)，我在填企業(yè)所得季報表的時候，那個收入總額要減去預(yù)繳稅款那部分的收入嗎？
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2018-01-04
甲公司幫我們代開票，我們給他提供一致前面額。還有給甲公司繳納多少企業(yè)所得稅呢
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2021-06-01
公司借入外債，現(xiàn)在要支付利息，，這個要找專管員申報代扣代繳的稅款么？還是可以直接在申報系統(tǒng)中申報？怎么操作呢？公司是一般納稅人17%稅率，，那支付的利息稅率是多少呢？
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2017-07-03
個人代開專票是不是要交增值稅，附加稅跟個稅，個稅是按生產(chǎn)經(jīng)營所得交么？按每次代開的金額交是不？
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2018-11-15
個人去稅局代開發(fā)票，開的是模具加工費 個人所得稅征收品目是：經(jīng)營所得 這樣個稅是按幾個點交的
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2021-11-12
代征的稅款一般是營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅(企業(yè)所得稅)5.5%左右.是怎么算的
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2021-12-05
老師你好 我們是建筑公司 工人去窗口代開勞務(wù)費60000元我們公司需要代扣代繳嗎？
1/718
2020-12-22
個人代開發(fā)票備注欄沒有寫代扣代繳，是不是表示我單位不需要申報和繳納個稅
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2023-11-04