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你好，問(wèn)一下，企業(yè)所得稅零申報(bào)我沒(méi)有填數(shù)據(jù)就直接申報(bào)了，還可以撤回么？
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2017-10-20
老板有兩家公司，一家是自己名義設(shè)立的公司，一家是別人的名義設(shè)立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，企業(yè)員工的社保、公積金、員工個(gè)稅的申報(bào)都是在公司的這個(gè)企業(yè)進(jìn)行繳納，那個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每月都是0申報(bào)個(gè)稅（只是申報(bào)了法人自己的零申報(bào)），也未繳納任何社保和公積金可以么
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2020-11-30
新設(shè)立的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)，當(dāng)年不就地預(yù)交企業(yè)所得稅。那么，分支機(jī)構(gòu)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)該零申報(bào)還是據(jù)實(shí)申報(bào)呢
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2018-10-18
請(qǐng)問(wèn)，某農(nóng)機(jī)廠為增值稅一般企業(yè)，當(dāng)期購(gòu)入一批農(nóng)機(jī)零部件取得增值稅專票，發(fā)票注明增值稅136000元，當(dāng)期銷售800臺(tái)農(nóng)機(jī)，不含稅單價(jià)2000元，則該廠當(dāng)期應(yīng)納增值稅是多少呢？
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2018-12-20
（多選）根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列行業(yè)中，不適用研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的有（） A 批發(fā)和零售業(yè) B 住宿和餐飲業(yè) C 煙草制造業(yè) D 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
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2020-04-02
我司購(gòu)買保稅區(qū)商品，屬于保稅區(qū)企業(yè)之間的貿(mào)易往來(lái)，收到的是零稅率發(fā)票。 跨境商品在其他平臺(tái)售賣，平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)并開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)， 請(qǐng)問(wèn)我司收入該怎么確認(rèn)？
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2020-12-07
零售專賣店150箱，個(gè)體攤販50箱，每箱不含稅批發(fā)價(jià)13000元，卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅率為11%，并按0.005元/支征收從量稅。要求稅計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅是多少，（香煙每箱250條，每條200支）
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2017-01-06
老師好，請(qǐng)問(wèn)我們是商貿(mào)企業(yè)的，主要做煙酒勞保用品等的零售批發(fā)的，那我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成本的二級(jí)明細(xì)是直接做酒、勞保用品么，還是要再詳細(xì)點(diǎn)做葡萄酒白酒啤酒哦
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2019-07-01
是零申報(bào)，為什么季報(bào)時(shí)，加速折舊報(bào)表補(bǔ)零，報(bào)不了
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2017-04-10
3.某首飾商城為增值稅一般納稅人，2022年4月份發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： (1)采取以舊換新方式銷售玉石首飾，舊首飾作價(jià)18萬(wàn)元，實(shí)際收取含稅金額30萬(wàn)元；采取以舊換新方式銷售金銀首飾，新首飾零售價(jià)60萬(wàn)元，實(shí)際收取含稅金額48萬(wàn)元。 (2)零售鍍金項(xiàng)鏈和銀手鐲組成的套裝禮盒，取得零售收入79.1萬(wàn)元，其中鍍金項(xiàng)鏈?zhǔn)杖?3.9萬(wàn)元，銀手鐲收入45.2萬(wàn)元。 (3)從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批鉑金首飾，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元、增值稅1.3萬(wàn)元，商城將該批首飾作為福利發(fā)放給職工(商城沒(méi)有同類鉑金首飾的銷售價(jià)格，成本利潤(rùn)率為6%)。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題。 (1)該首飾商城采取以舊換新方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為多少萬(wàn)元。
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2023-06-12
1．某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2021年10月發(fā)生下列購(gòu)銷業(yè)務(wù)：(15分） (1）批發(fā)銷售服裝一批，取得不含稅銷售額18萬(wàn)元，采用委托銀行收款的方結(jié)算，貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù)，貨款尚未收回，那該業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅是多少？ (2）零售各種服裝，取得含稅銷售額38萬(wàn)元，同時(shí)將零售價(jià)為1.78萬(wàn)元的服裝作為禮品贈(zèng)送給了顧客，那該業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅是多少？ (3）采取以舊換新方式銷售家用電腦20臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)格為6500元，另支付給顧客每臺(tái)舊電腦收購(gòu)款500元，那該業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅是多少？
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2022-06-15
問(wèn)一下我們這邊是準(zhǔn)備申請(qǐng)的高企，是生產(chǎn)床后銷售的，但是這邊買的零件有的是收據(jù)，之前會(huì)計(jì)也入原材料了，我接手了還能這樣做嗎？在淘寶上買的好多是沒(méi)票的
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2019-04-26
生產(chǎn)企業(yè)將白酒賣給自己的銷售公司,銷售公司將白酒賣給外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)出口可以退稅嗎
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2019-09-17
您好，想問(wèn)一下企業(yè)銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售收入是不是免征企業(yè)所得稅，那還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2023-10-23
老師好，我問(wèn)下小規(guī)模納稅人，也屬于小型微利企業(yè)，季度未超30萬(wàn)，有代開(kāi)的專票，為什么不用交附加稅呀，我在報(bào)稅實(shí)操中，練習(xí)商貿(mào)零售（興隆經(jīng)貿(mào)）麻煩老師講解一下
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2019-10-08
老師，6月底要做預(yù)繳企業(yè)所得稅，但是我們企業(yè)6月新成立的，到現(xiàn)在沒(méi)有收入，只發(fā)生了一些費(fèi)用，申報(bào)也是零申報(bào)，那企業(yè)所得稅這塊怎么做？
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2020-07-13
老板有兩家公司，一家是自己名義設(shè)立的公司，一家是別人的名義設(shè)立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，企業(yè)員工的社保、公積金、員工個(gè)稅的申報(bào)都是在公司的這個(gè)企業(yè)進(jìn)行繳納，那個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每月都是0申報(bào)個(gè)稅（只是申報(bào)了法人自己的零申報(bào)），也未繳納任何社保和公積金可以么
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2020-12-01
預(yù)繳企業(yè)所得稅一季度如果零申報(bào)，下個(gè)季度可以補(bǔ)報(bào)嗎？補(bǔ)報(bào)會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
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2018-06-28
老師，1、一般納稅人，業(yè)務(wù)范圍批發(fā)零售日用品百貨，春節(jié)公司搞活動(dòng)開(kāi)了增值稅發(fā)票糧油、能不能做為公司的職工福利入賬，開(kāi)的是增值稅專用票能不能抵扣。2、一般納稅人，業(yè)務(wù)范圍糧油，春節(jié)公司搞活動(dòng)開(kāi)了增值稅發(fā)票勞保用品、能不能做為公司的職工福利入賬，開(kāi)的是增值稅專用票能不能抵扣。這2個(gè)公司互相開(kāi)了發(fā)票
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2016-03-20
老師，我們本季度有開(kāi)發(fā)票，但沒(méi)有文化建設(shè)費(fèi)的應(yīng)征項(xiàng)目，開(kāi)的制作和會(huì)展服務(wù)類的，文化建設(shè)費(fèi)報(bào)表顯示不能零申報(bào)，那么是把所有銷售額填到免征項(xiàng)目里嗎？
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2022-10-09