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我們公司是一般納稅人，制作防火窗！車間有單子的情況下，包給一個包工頭！平時如果沒有單子就只有幾個管理人員和后勤財務(wù)！<br>現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨，款為30萬<br>未付！<br>請問怎么寫分錄？
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2018-12-01
個人通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)的捐贈，以及個人直接向承擔疫疫情防治任務(wù)的醫(yī)院捐贈用于應對新型觀狀病毒感染的肺炎疫情的物品，如何辦理個人所得稅稅前扣除？
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2021-02-05
你好，我想問一下，需要開一張道閘配件的發(fā)票，收到的進項是交通管制設(shè)備*道閘配件。 但是我公司的經(jīng)營范圍搭邊的就是安防系統(tǒng)工程設(shè)計，施工，維修，我開發(fā)票時怎么開，大類，應該選什么！??！麻煩了，請大神幫忙
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2019-12-13
老師，我們是消防工程，確認收入和成本時必須要分項目確認嗎？我們有個項目完工了票開完了全部后期又發(fā)生了返修的材料和人工，這個項目的成本我可以在確認另一個項目確認收入時一塊確認成本嗎
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2021-08-18
老師好，各位前輩好！小白請教一下：我們是義務(wù)教育學校，縣局8月份下?lián)芰艘还P疫情防控專項資金，用于上半年的抗疫費用，現(xiàn)在要求做一個專帳，之前的費用支出都已經(jīng)在財務(wù)系統(tǒng)里做賬了，這個專帳要怎么做？
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2020-11-17
老師，我公司是安裝服務(wù)類公司，一般納稅人，然后有一個項目工程在防城港市，上個月收到進度款項，然后這個月開發(fā)票，那我這個月需要預交稅嗎，交什么稅？稅率是多少？我這邊有很多進項稅，可以抵這個預交稅嗎
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2021-05-07
老師您好，我們公司名下有房子對外出租，今年加裝了消防工程和電梯，這些入賬時是和房子的賬面價值一起計提折舊還是應該單獨計提呢？如果一起計提折舊的話，是不是應該更改一下房子的折舊年限？
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2022-10-08
老師你好，我公司是做消防器材維修銷售的，別人用我消防公司的資質(zhì)帶安裝銷售一批價值100萬的視屏監(jiān)控安裝，給我們提供的進項票是青海西寧本地關(guān)于視屏監(jiān)控系統(tǒng)的一些價值100萬的所用物品，但開銷項的開給保定的一個公司，這樣一來，我們的銷項和進項平了，但這個成本結(jié)轉(zhuǎn)我頭大了，這進項100萬結(jié)轉(zhuǎn)成本得除掉進項稅，說白了這是虛開發(fā)票是掛靠，這樣公司是不是劃不劃算，因為只有進項，成本少，就要交企業(yè)所得稅，我公司是不是特吃虧
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2019-06-01
某企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年5月購銷業(yè)務(wù)情況如下： (1）購進生產(chǎn)原料，取得的防偽增值稅專票上注明的價款為23萬元、稅款為2.99萬元，另支付運費（取得專票）3萬元； (2）購進鋼材20噸，取得的防偽增值稅專票上 注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元； (3）銷售產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向購買方開具的專票注明銷售額52萬元；(4）本月外購的同價鋼材10噸被盜竊； (5）期初留抵進項稅額0.5萬元。 要求：計算該企業(yè)當期應納的增值稅額（上述購進發(fā)票已認證）。
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2022-04-01
建筑工程、室內(nèi)外裝飾裝潢工程、土石方工程、園林綠化工程、防水工程、市政工程、環(huán)保工程、消防工程、給排水工程、管道工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、水利工程、城市及道路照明工程、通信線路和設(shè)備安裝工程、公路工程、地基與基礎(chǔ)工程、智能化安裝工程的設(shè)計施工；工程設(shè)備的租賃及銷售；建筑材料、裝飾材料、五金產(chǎn)品、日用百貨的銷售；道路貨物運輸（按《道路運輸經(jīng)營許可證》核定范圍經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）(已書面承諾) 請問：可開具裝卸服務(wù)的發(fā)票嗎
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2019-12-01
ABC有限責任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人，適用稅率為13%其納稅識別號為460280304010296,增值稅納稅期限為1個月,2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計金額為1600.000元稅額為256000元、均在法定期限內(nèi)予以認證，并在本期全部申報抵扣進項稅額:購買一臺設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過認證:取得支付運費的增值稅專用發(fā)票10份,金額為46350元，稅率9%,均為購買原材料的
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2023-03-02
"2019年,某高校副教授高某取得的收入如下 (1)每月取得工資薪金及職稱津貼共計11000元,提取并繳付 “五險一金＂2000元。每月允許扣除的子女教育費用1000元。住房貸款利息支出1000元。 （2)6月,因出版一部學術(shù)專著獲得預付稿酬10000元。正式出版后又獲得稿酬2000元 （3)7月,因擔任另一高校博士論文答辮委員會委員,取得答辯費450元。 （4）從10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相關(guān)稅費后,每月租金所得5000元。11月支付房屋修繕費用1000元，從10月份的租金收入中拿出
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2023-03-26
"資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學設(shè)立“錢塘獎學金”。獎勵計劃為：每年特等獎1名，金額為10000元；一等獎2名，每名金額5000元；二等獎3名，每名金額3000元；三等獎4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預測短期內(nèi)不會發(fā)生變動。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀
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2023-03-24
建筑裝飾工程總承包，建筑防水工程總承包，機電安裝工程總承包，市政、水利水電工程總承包，園林綠化工程總承包，公共維修工程總承包，應該是建筑施工行業(yè)吧？那科目和一般企業(yè)有何不同，又如何運用這些不同的科目？
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2017-09-07
老師，進項發(fā)票重復認證會怎么樣？因為我怕有些認證不過去，以防萬一我就重復認證，但是專管員今天說要我寫情況說明 重復認證的話他不是只顯示一個可以抵扣的稅額嗎？不會抵扣兩次的，為什么這樣都不行呢？
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2015-12-15
老師，你好！我們商場是租金和物業(yè)管理費為主營收入，是一般納稅人。我想請教下平時商場修補、電梯維修、商戶宣傳費、勞保用品、消防用品、還有外包保潔安保商場導購人員的工資應該做什么科目，是成本還是費用，怎么區(qū)分？
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2019-08-15
我們是發(fā)包方，承包方在材料單價及標準上這樣寫的：1、混凝土施工單價：63元/m;防裂貼:20.00元/m(此單價包括守完成該工程的成本、利潤、稅金、開辦費、技術(shù)和安全措施費、大型機械出場費、風險費等所有費用）這句話可有問題
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2019-07-15
"老師，早上好！ 1.倉庫（車間在倉庫的一部分）租金，記入管理費用還是制造費用好呢？ 2.倉庫安裝消防道可以入固定資產(chǎn)嗎 3.我們的辦公室租別人的，現(xiàn)在重新重修，期間裝修發(fā)生的材料費、人工、工具費。入裝修費還是固定資產(chǎn)呢？"
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2023-03-01
老師，我們總經(jīng)理管理A，B兩個公司（只是名稱不同，其他業(yè)務(wù)員等等都是共用的），總經(jīng)理是屬于A公司的人員，平常工資都在那邊發(fā)。但是他經(jīng)常把他的一些報銷拿到B公司來報銷，為了防止A公司的費用太高，這樣可以嗎？
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2015-12-17
老師你好，我們是做土建項目的建筑公司，我們現(xiàn)在有在做一個小區(qū)的防水工作和自來水改造，其中的自來水改造項目是第三方在做，現(xiàn)在要設(shè)計付款，第三方開具給我公司自來水改造安裝的發(fā)票，我這邊能否接收
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2020-04-27