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老師，問一下，如果離職員工錢沒有領(lǐng)，清理的話可以放入營業(yè)外收入嗎
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2018-04-17
#提問#企業(yè)在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年的管理費用多計提多了500。匯算清繳調(diào)增利潤總額后。財務(wù)報表年報如何填寫？是和19年4季度財務(wù)報表保持一致，還是利潤表里管理費用項目少寫500，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤寫匯算清繳調(diào)整之后的利潤？
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2020-04-28
老師，百旺稅控盤最新系統(tǒng)中數(shù)據(jù)管理是不是就報稅處理呀，要怎么操作抄稅我清卡，還有老師我截圖是不是已經(jīng)抄稅啦，我不知道是否抄稅清楚，老師在哪里可以查到抄稅成功啊
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2020-06-01
個人接了一個土地改造清理的工程，款項是9萬多，去稅局代開普票，個人提供勞務(wù)費，稅率有點高，可以開成建筑場地清理費嗎？這個稅率是多少還會再次計算繳納個人所得稅嗎？
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2018-04-19
老師好，企業(yè)2019年由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，已停產(chǎn)關(guān)閉一年多?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)拆除清理，請問以前年度沒有計提的折舊還需要計提嗎？清理時需要繳納增值稅嗎（已經(jīng)使用過的）？
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2021-01-20
請問老師這個分錄，固定資產(chǎn)清理科目金額是不是倒擠出來的，假設(shè)固定資產(chǎn)原價2000萬購入，計提累計折舊100萬，減值準(zhǔn)備100萬，就可以知道固定資產(chǎn)清理科目金額是2000-100-100=1800
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2022-03-29
請問老師，固定資產(chǎn)汽車還有20萬沒提完折舊，公司準(zhǔn)備注銷，剩余這20萬做固定資產(chǎn)清理時，正常清理還需要開出這部分的增值稅，如果直接報廢走營業(yè)外支出，是否就不用交了呢？
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2020-05-07
老師 被專管員要求個稅申報減員兩名，每名員工工資3500元/月。專管員工年終所得稅匯算清繳額時候調(diào)減管理費用就行。 這件事情就會稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款或者處罰嗎？（利潤是-22萬）
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2019-11-19
老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當(dāng)時會計分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，隨著做了相反的會計分錄 借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款。現(xiàn)在我準(zhǔn)備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤表中營業(yè)外收入金額不對。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2020-03-23
老師，您好！想請教一下，所得稅匯算清繳里面的期間費用表中，物業(yè)管理費應(yīng)該 填在哪里啊，明細(xì)里面沒有找到物業(yè)管理費哦，謝謝！
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2022-05-09
甲公司與乙公司簽訂一項銷售合同,合同中約定甲公司應(yīng)在2019年8月銷售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項準(zhǔn)則對該訴訟事項確認(rèn)預(yù)計負(fù)債300萬元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應(yīng)賠償乙公司400萬元,甲、乙雙方均服從判決。判決當(dāng)日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項預(yù)計負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計時稅前抵扣,只有在損失實際發(fā)生時,才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對于該項日后事項賬務(wù)處理
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2021-09-15
您好，員工報銷電話費，開具發(fā)票抬頭開公司，做憑證：借：管理費用等，所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎？
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2019-12-05
固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計提的折舊也就是貸方累計金額 那累計折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應(yīng)該怎填呢？
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2020-05-25
老師，5月把2018年度匯算清繳的所得稅補(bǔ)交了，賬務(wù)處理怎么做？以前老師說，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-所得稅，但如果這樣做那費用里面就沒有體現(xiàn)這一筆支出，怎么辦？
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2019-06-04
在做2018匯算清繳時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報表有金額，查詢以前年度已走營業(yè)外收入，報年報時就去掉了，申報時提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個不用管吧？
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2019-05-22
老師好，公司去年購入35279元固定資產(chǎn)，在會計賬務(wù)處理上已一次性計提折舊，本次所得稅匯算清繳請問，這樣填可以嗎，如圖
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2020-05-12
小的個人修理修配廠，清理庫存商品的時候發(fā)現(xiàn)一批以前賬面上從來沒有過的東西，應(yīng)該記入哪個科目？
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2018-05-10
建安企業(yè)，匯算清繳，期間費用的職工薪酬只填管理費用的工資這塊嗎？項目上管理人員的工資要算嗎
1/565
2021-04-12
固定資產(chǎn)盤虧計入待處理財產(chǎn)損溢，固定資產(chǎn)毀損凈損失分錄是怎么樣的？為什么計入固定資產(chǎn)清理？
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2020-05-07
公司提供的免費的午餐做賬時計入管理費用 制造費用 生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金，無發(fā)票，匯算清繳時怎么處理
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2019-04-22