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老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個表呢， 還有原材料和管理費用沒有發(fā)票的，錄入哪個表里的哪一行呢， 我們做賬時候有累計折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
像管理費用下面設置2級科目車輛使用費可以嗎？對所得稅匯算清繳有影響沒？
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2018-10-15
小的個人修理修配廠，清理庫存商品的時候發(fā)現(xiàn)一批以前賬面上從來沒有過的東西，應該記入哪個科目？
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2018-05-10
建安企業(yè)，匯算清繳，期間費用的職工薪酬只填管理費用的工資這塊嗎？項目上管理人員的工資要算嗎
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2021-04-12
固定資產(chǎn)盤虧計入待處理財產(chǎn)損溢，固定資產(chǎn)毀損凈損失分錄是怎么樣的？為什么計入固定資產(chǎn)清理？
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2020-05-07
公司提供的免費的午餐做賬時計入管理費用 制造費用 生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金，無發(fā)票，匯算清繳時怎么處理
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2019-04-22
你好 我想問一下 企業(yè)清查時 預收賬款和其他應付款余額轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損溢應該怎么進行賬務處理
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2019-06-12
老師，你好，我們固定資產(chǎn)清理（車輛，數(shù)去汽車銷售行業(yè)）處理時需要計提銷項稅嗎？ 有沒有相關政策規(guī)定？
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2019-08-02
主營業(yè)務成本做少了，導致第四季度所得稅多交了，已經(jīng)跨年了，匯算清繳時怎么處理？以及賬務怎么處理
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2021-01-25
企業(yè)所得稅匯算清繳時，業(yè)務招待費調(diào)增的金額，作永久性差異處理，在會計上需不需要進行賬務處理
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2019-04-08
#提問#企業(yè)在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年的管理費用多計提多了500。匯算清繳調(diào)增利潤總額后。財務報表年報如何填寫？是和19年4季度財務報表保持一致，還是利潤表里管理費用項目少寫500，資產(chǎn)負債表里未分配利潤寫匯算清繳調(diào)整之后的利潤？
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2020-04-28
老師 被專管員要求個稅申報減員兩名，每名員工工資3500元/月。專管員工年終所得稅匯算清繳額時候調(diào)減管理費用就行。 這件事情就會稅務機關罰款或者處罰嗎？（利潤是-22萬）
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2019-11-19
老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當時會計分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，隨著做了相反的會計分錄 借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款。現(xiàn)在我準備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤表中營業(yè)外收入金額不對。我現(xiàn)在應該怎么做賬務處理？
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2020-03-23
老師，您好！想請教一下，所得稅匯算清繳里面的期間費用表中，物業(yè)管理費應該 填在哪里啊，明細里面沒有找到物業(yè)管理費哦，謝謝！
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2022-05-09
甲公司與乙公司簽訂一項銷售合同,合同中約定甲公司應在2019年8月銷售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項準則對該訴訟事項確認預計負債300萬元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應賠償乙公司400萬元,甲、乙雙方均服從判決。判決當日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項預計負債產(chǎn)生的損失不允許在預計時稅前抵扣,只有在損失實際發(fā)生時,才允許稅前抵扣)。 假定企2)2020年乙公司對于該項日后事項賬務處理
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2021-09-15
您好，員工報銷電話費，開具發(fā)票抬頭開公司，做憑證：借：管理費用等，所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎？
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2019-12-05
固定資產(chǎn)清理 導致累計折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計提的折舊也就是貸方累計金額 那累計折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應該怎填呢？
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2020-05-25
老師，5月把2018年度匯算清繳的所得稅補交了，賬務處理怎么做？以前老師說，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-所得稅，但如果這樣做那費用里面就沒有體現(xiàn)這一筆支出，怎么辦？
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2019-06-04
在做2018匯算清繳時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報表有金額，查詢以前年度已走營業(yè)外收入，報年報時就去掉了，申報時提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個不用管吧？
1/1030
2019-05-22
老師好，公司去年購入35279元固定資產(chǎn)，在會計賬務處理上已一次性計提折舊，本次所得稅匯算清繳請問，這樣填可以嗎，如圖
1/892
2020-05-12