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請(qǐng)教老師，報(bào)季度所得稅時(shí)，按利潤(rùn)總額58311.8填報(bào)，還是按照凈利潤(rùn)32242.9填報(bào)
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2019-10-15
老師，我們利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅里面我也按照利潤(rùn)表填負(fù)數(shù)嗎？
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2020-07-08
季度的企業(yè)所得稅中凈利潤(rùn)是不是 本季度利潤(rùn)總額*（1-0.25）
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2017-10-18
利潤(rùn)總額扣除本期應(yīng)交所得稅,即為本期凈利潤(rùn)以上這句話為什么不對(duì)呢？錯(cuò)在哪里？
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2019-02-14
老師你好，我現(xiàn)在報(bào)2019年第二季度的企業(yè)所得稅是我根據(jù)6月份的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額的本期金額還是上期金額來(lái)填？
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2019-07-10
老師您好，我公司第一季度利潤(rùn)總額400065.72元，繳納所得稅20046.39元。凈利潤(rùn)380019.33元。第二季度是不是如果年度累計(jì)總額超過(guò)400065.72的那部分金額才需要交所得稅呢？比如二季度年累計(jì)利潤(rùn)總額是46萬(wàn)，那么只需要用差額59934.28*5%計(jì)算就行了？如果第二季度60萬(wàn)了該怎么算呢？麻煩老師解答一下，謝謝
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2019-09-27
老師，利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)還怎么填報(bào)企業(yè)所得稅
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2019-10-15
12月利潤(rùn)表中的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算。利潤(rùn)總額是不是要減去有關(guān)稅前一次性扣除這些再去乘以25％
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2018-12-22
增值稅稅負(fù)率，企業(yè)所得稅稅負(fù)率，計(jì)算工式是什么
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2018-05-22
2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得 額不超過(guò) 100 萬(wàn)元的部分，減按 12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按 20% 的稅率繳納 企業(yè)所得稅。老師，比如A企業(yè)年應(yīng)納稅所得額是90萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？要寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程哈。
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2023-01-05
自2022年1月1日至2024年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，稅務(wù)網(wǎng)站沒(méi)有說(shuō)年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下企業(yè)所得稅優(yōu)惠多少？麻煩告知一下謝謝
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2023-03-30
非營(yíng)利組織沒(méi)有利潤(rùn)這一說(shuō)法，所以不會(huì)繳納企業(yè)所得稅？
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2021-09-06
如何計(jì)算所得稅費(fèi)用？比如說(shuō)算出本年利潤(rùn)貸方1萬(wàn)，那在算所得稅費(fèi)用的時(shí)候是10000*5%=500，然后寫(xiě)分錄借：所得稅費(fèi)用500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ；借：本年利潤(rùn)貸：本年利潤(rùn) 。是這樣嗎？
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2020-01-11
兩個(gè)問(wèn)題第一個(gè)問(wèn)題那個(gè)2000萬(wàn)元的債券到2100萬(wàn)元，的公允價(jià)值不計(jì)算遞延負(fù)債，是因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的金融資產(chǎn)嗎？第二問(wèn)題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽(tīng)課老師解釋是當(dāng)期選擇計(jì)算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率，遞延所得稅用未來(lái)期間轉(zhuǎn)回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉(zhuǎn)回200，剩余余額18年轉(zhuǎn)回，那計(jì)算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計(jì)算，用200是不是應(yīng)該用15%，剩余用用25%。
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2019-08-22
中國(guó)居民企業(yè)A（所得稅稅率為25%）持有甲國(guó)B公司40%股權(quán)，甲國(guó)的所得稅稅率為10%。2020年B公司實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)4000萬(wàn)元，在甲國(guó)繳納企業(yè)所得稅400萬(wàn)元。B公司決定向股東分配2500萬(wàn)元的稅后利潤(rùn)，A公司分得1000萬(wàn)元，并按照甲國(guó)的預(yù)提所得稅稅率繳納了50萬(wàn)元的預(yù)提所得稅，實(shí)際獲得950萬(wàn)元的股息所得。A公司為進(jìn)行對(duì)B公司的投資，當(dāng)年發(fā)生的管理費(fèi)用為20萬(wàn)元。 要求： （1）A公司來(lái)自B公司的股息所得，是否符合間接抵免條件，請(qǐng)說(shuō)明理由。 （2）計(jì)算A公司來(lái)自B公司的股息所得直接繳納和間接負(fù)擔(dān)的稅額。 （3）計(jì)算A公司來(lái)自B公司股息所得調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額 （4）計(jì)算A公司來(lái)自B公司的股息所得在我國(guó)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-04-11
A公司2x17年為開(kāi)發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5000萬(wàn)元其中研究階段支出200萬(wàn)元開(kāi)發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化條件之前的開(kāi)發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷(xiāo)。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年進(jìn)行攤銷(xiāo)。A公司2x17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2x18年起由33%改為25%(1)A公司2x17年應(yīng)交所得稅的金額是多少?(2)A公司 2x17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少?(3)A公司2x17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少?(4)A公司2x17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少?(5)A公司2x18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
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2022-03-29
有限公司目前息稅前利潤(rùn)為5 400萬(wàn)元，擁有長(zhǎng)期資本12 000萬(wàn)元，其中長(zhǎng)期債務(wù)3 000萬(wàn)元，年利息率10%，昔通股9 000萬(wàn)股，每股面值1元。若當(dāng)前有較好的投資項(xiàng)目，需要追加投資2 000萬(wàn)元，有兩種弄分 面股2 000萬(wàn)股， 每股面值1元： ?(2） 增加長(zhǎng)期借款2000萬(wàn)元，年利息率為8。甲公司的所得稅稅率力25%，股權(quán)資本成本率為12%。 第一種籌資方式下甲公司的每股收益為( )元假，第 二種籌資方式下甲公司的每股收益為( 元/股： ）兩種籌資方式下的每股利潤(rùn)無(wú)差別點(diǎn)的息稅前利潤(rùn)為 1萬(wàn)元。選擇第 >種籌資方式(填：
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2021-12-31
請(qǐng)問(wèn)老師交企業(yè)所得稅是 收入—成本—管理費(fèi)用—稅金=利潤(rùn) 按照利潤(rùn)交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-05-13
所得稅定率征收的，稅率在哪能查到是按什么收的
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2019-03-08
建筑施工企業(yè)增值稅負(fù)率和所得稅負(fù)率多少正常
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2018-10-28