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現(xiàn)在年應(yīng)納稅所得額90萬，企業(yè)所得稅的稅率多少？小規(guī)模納稅人
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2019-03-05
中國居民企業(yè)A（所得稅稅率為25%）持有甲國B公司40%股權(quán)，甲國的所得稅稅率為10%。2020年B公司實現(xiàn)稅前利潤4000萬元，在甲國繳納企業(yè)所得稅400萬元。B公司決定向股東分配2500萬元的稅后利潤，A公司分得1000萬元，并按照甲國的預(yù)提所得稅稅率繳納了50萬元的預(yù)提所得稅，實際獲得950萬元的股息所得。A公司為進行對B公司的投資，當(dāng)年發(fā)生的管理費用為20萬元。 要求： （1）A公司來自B公司的股息所得，是否符合間接抵免條件，請說明理由。 （2）計算A公司來自B公司的股息所得直接繳納和間接負(fù)擔(dān)的稅額。 （3）計算A公司來自B公司股息所得調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額 （4）計算A公司來自B公司的股息所得在我國應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-04-11
老師在問下，我們匯算清繳里的所得稅率是25% ，小微企業(yè)不是可以減半的嗎？
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2019-04-17
老師，個體工商戶所得稅稅率是多少
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2022-01-13
老師，有個個體戶，是定期定額，我看到定額信息查詢里2020年3月12.經(jīng)營所得按24420核定的.稅率和應(yīng)稅所得率都是0.05.但我看之前會計填的增值稅和個稅都是按19年的73260報的，是不是報錯了
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2020-04-20
兩個問題第一個問題那個2000萬元的債券到2100萬元，的公允價值不計算遞延負(fù)債，是因為它是攤余成本計量的金融資產(chǎn)嗎？第二問題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽課老師解釋是當(dāng)期選擇計算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率，遞延所得稅用未來期間轉(zhuǎn)回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉(zhuǎn)回200，剩余余額18年轉(zhuǎn)回，那計算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計算，用200是不是應(yīng)該用15%，剩余用用25%。
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2019-08-22
彌補在稅前利潤彌補虧損之后仍存在的虧損，意思是利潤彌補五千前虧損后有利潤的交所得稅，所得稅扣減完后再有利潤的彌補當(dāng)期利潤是這樣嗎，就是計算所得稅時候要彌補完五年的虧損余額再計算所得稅嗎
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2020-07-22
所得稅定率征收的，稅率在哪能查到是按什么收的
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2019-03-08
建筑施工企業(yè)增值稅負(fù)率和所得稅負(fù)率多少正常
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2018-10-28
請問老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)率和貢獻(xiàn)率有什么區(qū)別？
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2021-01-21
請問老師交企業(yè)所得稅是 收入—成本—管理費用—稅金=利潤 按照利潤交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-05-13
所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)時，借：本年利潤 貸：所得稅費用，問題是利潤總額中已經(jīng)把所得稅費用剔除，在匯算清繳時在調(diào)整增嗎？
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2017-09-19
A公司2x17年為開發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開發(fā)支出5000萬元其中研究階段支出200萬元開發(fā)階段支出4800萬元(其中符合資本化條件之前的開發(fā)支出1800萬元)。年末開發(fā)形成的無形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)稅法規(guī)定研發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)的計入當(dāng)期損益按照研發(fā)費用的50%加計扣除形成無形資產(chǎn)的按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A公司該無形資產(chǎn)擬按10年進行攤銷。A公司2x17年的稅前會計利潤為9000萬元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2x18年起由33%改為25%(1)A公司2x17年應(yīng)交所得稅的金額是多少?(2)A公司 2x17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少?(3)A公司2x17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費用的金額是多少?(4)A公司2x17年利潤表中“凈利潤”項目的金額是多少?(5)A公司2x18年年末如何進行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
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2022-03-29
老師！所得稅減免所得稅額（如果我的利潤是2155555）減免所得額是多少？應(yīng)該怎么計算
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2020-01-14
企業(yè)所得稅怎么交？企業(yè)所得稅我們是小規(guī)模，沒有利潤，偶爾開票，所得稅怎么交
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2017-01-05
個體工商戶經(jīng)營所得繳納個人所得稅后，進行利潤分配，需要繳納個人所得稅嗎？
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2020-01-19
公司半年結(jié)賬的時候計提的遞延資產(chǎn)，借遞延資產(chǎn)，貸所得稅，然后所得稅轉(zhuǎn)本年利潤，半年的時候交所得稅也轉(zhuǎn)本年利潤，年底公司提遞延資產(chǎn)的時候，從所得稅轉(zhuǎn)本年利潤是不是在提所得稅之前轉(zhuǎn)進去
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2021-01-03
老師，物業(yè)公司代付電費，收取其他公司電費時候加稅點，然后把稅點單獨開成物業(yè)費，這樣開票可以嗎？
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2020-04-14
公司向員工借款，支付借款利息，這個利息要申報所得稅嗎？要申報，如何申報所得稅
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2020-01-03
匯算清繳的所得稅是不是要填進年度利潤表的：減所得稅費用，這里計算凈利潤的？
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2017-05-26