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自建房，別人買地皮蓋房子了，但是剛辦理不動(dòng)產(chǎn)證，我需要交5.6的那個(gè)大稅嗎？還有他買地皮已經(jīng)交了契稅，房子蓋了六七年了
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2019-09-08
就是我計(jì)提了水利建設(shè)稅，先報(bào)了所得稅，然后發(fā)現(xiàn)不用交水利建設(shè)，這樣所得稅就少交了幾塊錢，但我已經(jīng)扣款了，應(yīng)該怎么做
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2021-04-16
老師去年有盈利，今年已交所得稅，未分配利潤(rùn)賬戶的數(shù)據(jù)是上年延續(xù)下來(lái)的，如果今年沒(méi)有業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致明年重復(fù)交所得稅？
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2022-07-11
老師 我想問(wèn)下，消費(fèi)稅中，外購(gòu)的低稅率的應(yīng)稅品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對(duì)外銷售，需要用高稅率的扣掉低稅率已交的差額交稅嗎？
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2020-07-08
你好，我非稅收入統(tǒng)一票據(jù)大寫金額和小寫金額打的不一樣，但是首聯(lián)已經(jīng)給交款人了，現(xiàn)在也聯(lián)系不到交款人了，我該怎么辦呢
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2021-04-21
你好，請(qǐng)問(wèn)若是關(guān)聯(lián)方之間交易，在12月已發(fā)貨，但再次年1才開(kāi)發(fā)票，跨年度了，導(dǎo)致賬上關(guān)聯(lián)方交易金額不一致，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？
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2022-05-16
企業(yè)是珠海的，，工程地點(diǎn)在中山，開(kāi)了工程發(fā)票沒(méi)有辦理外地經(jīng)營(yíng)許可證在珠海已交了增值稅，企業(yè)所得稅也交了，現(xiàn)在怎么處理，
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2017-11-17
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票，增值稅和城建稅已交，在申報(bào)時(shí)如果代開(kāi)專票收入額小于10萬(wàn)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是否免交
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2019-10-16
我現(xiàn)在由于銷售單位將發(fā)票作廢，導(dǎo)致我們有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要交很多稅金。老師，我們以后的進(jìn)項(xiàng)稅金發(fā)票能抵已交的稅金嗎
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2016-03-08
老師請(qǐng)問(wèn)，支付寶上開(kāi)好普通發(fā)票并已交稅，但柜臺(tái)和自助機(jī)上月底拒打印當(dāng)月出票。問(wèn)普票代開(kāi)作廢后所交稅款能一并退回嗎？
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2019-06-28
物業(yè)公司的水電費(fèi)發(fā)票抬頭寫的開(kāi)發(fā)商，費(fèi)用是物業(yè)公司交的，在抬頭沒(méi)變更時(shí)，這已交的3萬(wàn)多元水電費(fèi)該如何做賬務(wù)處理呢？
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2017-09-04
老師，8月個(gè)稅是47元，忘記扣繳了，多扣了利息，扣了49元，但是8月工資已經(jīng)做賬了，9月扣繳的這2元直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
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2021-11-17
公司的這些余額表代表什么意思，我接下來(lái)要怎么操作這個(gè)科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額：27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額：43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額：455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額：1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額：527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額：1050
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2017-10-19
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A，未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ） B，已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ） C，當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D，發(fā)生銷售行為的銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額 ）
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2022-01-11
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做??？是借：管理費(fèi)用 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計(jì)提，發(fā)放啊，下邊是8月份工資表，其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了，公積金9月6號(hào)交的，工資是在9月7號(hào)交的，個(gè)人所得稅是在9月8號(hào)交的
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2017-12-06
老師，我想問(wèn)下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過(guò)來(lái)了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ，但是好像沒(méi)有什么特別的影響 需要改嗎？
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2021-03-18
你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款，此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒(méi)有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬(wàn)元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡(jiǎn)易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡(jiǎn)易證收）37864。這樣處理合適嗎，請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
問(wèn)下，6月份計(jì)提了28000，然后今年沒(méi)有交所得稅 所以年底的時(shí)候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計(jì)提了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
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2021-01-14
老師，我今天收到一個(gè)10萬(wàn)元的費(fèi)用，是2021年12月30日開(kāi)的專票，可是我12月份的帳已結(jié)了，該交的稅也交了，這張票要如何處理
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2022-01-18