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老師，請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅季報(bào)中季初數(shù)等于上一季度季末數(shù)嗎?還是說像第二季度的季初數(shù)填4月份資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額數(shù)啊
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2022-01-05
所得稅季度申報(bào)a類怎么看繳的所得稅金額
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2016-01-12
公司本季度有利潤，應(yīng)交納所得稅，但按全年預(yù)算本年利潤為負(fù)，沒有所得稅，為減少退稅問題本季度增加成本，使本季度利潤為負(fù)，后面再?zèng)_減這部分，老師，這樣操作有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2025-03-24
你好老師，1、上年度年末未計(jì)提年底企業(yè)所得稅，今年分錄直接借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。2、今年每季度的企業(yè)所得稅也是沒有計(jì)提，直接按上述分錄做了。現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提調(diào)整嗎
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2019-11-25
老師，我想問一下，季度企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在多少比較合適，我們是醫(yī)療器械公司。
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2019-07-02
二季度預(yù)繳所得稅暫緩繳納，年底核算沒有所得稅，賬務(wù)處理需怎么做
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2021-01-08
年度所得稅表，資產(chǎn)總額怎么計(jì)算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計(jì)算資產(chǎn)總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來4.17？？
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2017-05-26
你好，我想問您一下我預(yù)申報(bào)一季度所得稅，沒有顯示彌補(bǔ)以前年度虧損金額，請(qǐng)問這是因?yàn)槭裁?/span>
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2022-04-13
老師您好，請(qǐng)問工程項(xiàng)目在當(dāng)年沒有完工時(shí)所得稅如何申報(bào)呢，包括季度，年度所得稅的申報(bào)如何操作，請(qǐng)指點(diǎn)，謝謝！
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2019-07-18
我公司屬于小微企業(yè)，17年符合減半征收所得稅，前三季度虧損，第四季度盈利，利潤總額累計(jì)數(shù)3000元，計(jì)提所得稅是300元，我現(xiàn)在是計(jì)提300元所得稅，還是把匯算清繳沒有其他調(diào)整情況只調(diào)增招待費(fèi)600元加到利潤總額，在第四季度一起計(jì)提？謝謝老師
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2018-01-12
企業(yè)還沒有正常經(jīng)營 個(gè)稅報(bào)了一個(gè)人1000塊，企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)0報(bào) 稅局發(fā)信息說個(gè)稅工資和企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫不一致，這樣會(huì)有影響嗎？
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2019-10-24
今年一月繳納去年第四季度企業(yè)所得稅。分錄寫成借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅 同時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師這樣寫對(duì)嗎？
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2019-04-30
企業(yè)所得稅季報(bào)的 營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額 該怎么填寫？是本季度的總和嗎？
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2016-10-20
老師，請(qǐng)問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少呢？我們是小規(guī)模納稅人上個(gè)季度銷售額不足30萬，免交增值稅，所得稅是按5%交的，這個(gè)季度銷售額超了30萬，要交增值稅，所得稅按幾個(gè)點(diǎn)交呢？
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2019-06-23
第一季度所得稅是盈利的，已經(jīng)預(yù)繳，等到年度的時(shí)候是虧損的，那第一季度所得稅預(yù)繳那部分要退稅嗎？
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2018-06-20
老師，企業(yè)所得稅怎么提前預(yù)算不交稅，公司以前年度虧損用完了，現(xiàn)在每個(gè)月都有盈利，公司是季報(bào)企業(yè)所得稅的，我該怎么算？有公式嗎？
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2019-07-22
老師你好！我們是一般納稅人 ，在海南注冊(cè)的分公司，而且今年第一季度所得稅納稅申報(bào)享受小微企業(yè)減免政策，二季度申報(bào)就不享受小微企業(yè)減免了。按照小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)我們都符合。我們分公司是核定征收企業(yè)所得稅的。第一季度顯示是否是小微企業(yè)，顯示，是二季度顯示NO
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2019-07-04
公司2018年4季度共計(jì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票8萬元，本季度增值稅免征，城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報(bào)表怎么填？
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2019-01-09
7月做季度申報(bào)有利潤，是直接扣繳企業(yè)所得稅，還是先彌補(bǔ)以前年度虧損了，在核算企業(yè)說的稅呢？我們是廣州的外貿(mào)企業(yè)
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2019-07-11
請(qǐng)問如果我第一季度和第二季度沒有超過300萬，加上第三季度的就超過了300萬，是就第三季度按25%繳納所得稅嗎？還是上個(gè)季度的都要按25%一起補(bǔ)繳呢？
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2020-03-23