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小型微利企業(yè)季度申報所得稅的時候，利潤表中的所得稅金額怎么計算？按照10%的稅率計算嗎？還是按照25%？
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2018-11-06
老師：小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)條件，這個季度所得稅申報，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表第一欄，需要填寫吧？
1/1383
2019-04-12
6月報企業(yè)所得稅季報時彌補以前年度虧損后不需要交稅了，那還要在損益表里填所得稅數(shù)字嗎？要計提嗎？
1/1636
2018-07-11
申報所得稅時候，利潤表與所得稅申報表年累計數(shù)對不上，因為我是福利企業(yè)，有殘疾人加極扣除，所以我每季度都不是按實際利潤交的，可以嗎
1/828
2018-01-13
老師這是我接的新公司，它的所得稅優(yōu)惠是怎么計算的？
1/246
2017-11-05
老師，每個季度所得稅的計算額，是不是從年初到那個季度所要繳的全部所得稅額。也就是說，第二季度計算出來的是“第一 第二”。第三季度算出來的是“第一 第二 第三”。這個所得稅計算題中，第四季度算出來的就是全年應交的，然后再根據(jù)實際情況退稅。我的理解對嗎？還有個問題，假設每個季度都有盈利，那每個季度算出來就要當季繳納嗎？還是匯總到年底一起交？
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2016-07-16
如果申報企業(yè)所得稅二季度的 ， 那么按照利潤表二季度營業(yè)成本該填多少？還是空白不填？ 財務費用要沖減這個營業(yè)成本嗎？
1/751
2017-12-19
老師第二季度企業(yè)所得稅和第三季度的營業(yè)外收入，我們賬做了，當時申報時忘記在申報表里填寫了，這樣的情況怎么處理？
2/718
2022-01-14
小規(guī)模繳納季度增值稅分錄怎么做？？？我做了一個分錄，但是資產負債表顯示負數(shù)，也不是預交多交，就是繳納季度所得稅的
1/750
2018-05-04
公司是核定征收、第二季度有收入，第三季度沒有收收，填企業(yè)所得稅稅B類表，是直接填寫0還有填寫上一期收入的數(shù)據(jù)。
1/634
2019-10-12
19年度虧了利潤表上體現(xiàn)虧了30多萬。20年第一季度收入10多萬。但本季度的成本發(fā)票都沒有跟上來。如果不做預估成本 ，是否產生要繳所得稅
1/667
2020-04-05
二季度10號的的成本票，可以放到一季度的成本里面，抵扣企業(yè)所得稅嗎？
2/1248
2019-03-29
企業(yè)所得稅前幾個季度，營業(yè)成本誤加了期間費用，第三個季度怎么填報
1/932
2019-10-23
一個公司一個季度開票40萬的話，那他這個季度要交多少企業(yè)所得稅呢？
5/1296
2021-12-20
老師 您好，公司第三季度盈利2185299.51元，季度預繳了10549.36元，怎么計算企業(yè)所得稅，
2/467
2022-10-24
老師好！以前年度有虧損，今年第一季度有盈利，那是先要預繳本季度的企業(yè)所得稅嗎？
1/798
2022-04-17
所得稅季度預繳，是根據(jù)上年度的利潤總額來預分配的？還是根據(jù)本季度的利潤總額？
1/1017
2018-04-14
上年四季度所得稅沒有計提，今年怎么做，如果是以前年度損益調整的話對上年的利潤表數(shù)據(jù)有影響嗎？所得稅匯算清繳還沒報呢
1/1353
2016-04-11
這個季度開了3萬的普票，報稅的時候A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細表要不要填寫
1/1179
2018-10-15
老師新注冊成立公司資本金沒有到位？所得稅季度申報表資產總額怎么填??？
1/1351
2020-04-08