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土地增值稅納稅申報表（二）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算適用），該表中，增值額=轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額-扣除項目金額合計 　有幾個問題：1、扣除項目金額合計=開發(fā)成本+開發(fā)費用 +轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金+財政部規(guī)定的其他扣除項目+代收費用。以上公式中的開發(fā)成
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2023-10-23
老師，有關(guān)于疫情期間旅行社一般納稅人，減免增值稅申報表填寫的培訓嗎？申報不知道怎么填
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2020-04-13
老師，針對建筑業(yè)去勞務(wù)地預繳增值稅，那若是機構(gòu)地本來就有留抵的進項稅，是不是要把這部分預繳的稅合并起來一起等下次有銷項時再抵銷項稅，那這個賬務(wù)要不要在月底把預繳的增值稅做：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（已交稅金）轉(zhuǎn)到一次交稅費-應(yīng) 交增值稅-進項稅的明細科目下呢？增值稅申報表填寫時是不是把預繳的稅填到可留抵那一欄？還有小規(guī)模是不是也是同樣的做賬法？
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2016-05-16
你好老師，小規(guī)模企業(yè)申請代開的增值稅專用發(fā)票，在填寫增值稅申報表的時候，按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了，需要多加0.01才可以通過，問了稅務(wù)局，說是就按照系統(tǒng)為準，這樣就是銷售額多了一分，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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2020-04-09
老師，我是個體工商戶，小規(guī)模納稅人，2022年第一季度開具增值稅普票20萬（含稅額），第二季度30萬元（含稅額），那么增值稅申報表我應(yīng)該是在第11欄填寫沒錯吧？麻煩老師幫我算下 一季度、二季度的增值稅申報表中第11欄填寫的金額分別是多少？
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2022-07-07
老師 增值稅申報表（二）第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎？還是需要減去進項轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
老師您好，我們是跨境電商公司，有對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表，本季度提款金額超過30萬，要不要交增值稅？我正常填報小規(guī)模增值稅申報表，填了第三位置后在校驗的時候，提示要填出口免稅銷售額
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2023-10-24
老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導致多記增值稅，銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
你好外貿(mào)出口的，9月份成為一般納稅人，前面1-8月做了出口沒申報到小規(guī)模增值稅申報表，現(xiàn)在做退稅有沒有影響？要不要去更正小規(guī)模的申報表？
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2019-11-25
小規(guī)模增值稅申報表中的免稅銷售額數(shù)字要做賬嗎，怎么做
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2019-10-30
老師，小規(guī)模納稅人，1-2月沒有收入，，3月增值稅稅率1%，稅控盤開具含稅銷售額100000。無票收入含稅50000，增值稅申報表中稅控盤開具3%稅率這一欄填多少錢？減免額16欄填多少錢？
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2020-04-12
老師你好，在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，在申報增值稅時，《成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額計算表》表單要如何添加
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2024-04-11
個人勞務(wù)增值稅起征點是500元，若請搬運工8人，每人250元。是否未到每個人勞務(wù)起征點，不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預繳增值稅和稅金及附加，個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
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2020-04-27
銷售曲奇餅干一批，開具普通發(fā)票注明金額8萬元，收取銷售曲奇餅千的運輸費用 0.5萬元（含稅）。增值稅怎么算
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2021-11-24
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是8000，增值稅納稅申報表是8400，400是未抵扣進項稅額，有什么影響，賬需要調(diào)整嗎
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2020-12-23
12月增值稅納稅申報表上的留留抵稅額是4116.43元，12月資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅金是負數(shù)-4276.59元，差額正好是11月繳納的附加稅160.16元！資產(chǎn)負債表申報對嗎？如果不對，怎么調(diào)整分錄
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2021-01-09
填增值稅申報表時，填成品油那張表的時候，潤滑脂屬于哪個油品型號
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2018-10-15
稅控服務(wù)費抵稅是填哪個表，新版系統(tǒng)沒有《增值稅減免稅申報明細表》
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2019-03-04
資產(chǎn)負債表和利潤表和增值稅一樣每月都要申報么？都是直接導入的。
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2019-03-26