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老師，請問這個是什么時候填報??？填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》
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2021-01-16
老師，既然職工福利費超出工資薪金總額14%要交企業(yè)所得稅，為什么不直接計入工資總額，稅前全額扣除呢
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2015-03-04
生產(chǎn)加工企業(yè)、銷售額2500萬左右 、所得稅匯算清繳前可以開什么類型的費用發(fā)票、需要注意的扣除比例有哪些
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2017-11-24
勘測測繪 屬于什么行業(yè)？2018年 計提了很多臨時工資，但是都沒有申報個稅的，這些可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
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2019-04-14
老師你好，請問一下農(nóng)民專業(yè)合作社給員工的獎金可以抵費用嗎？就是說可以在上企業(yè)所得稅以前扣除嗎
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2015-02-03
企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填寫？能舉一下固定資產(chǎn)報廢的例子填寫此表的嗎？
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2025-04-07
汽車租賃公司，公司名下沒有車，但是法人名下有車，法人和公司簽定了了租車協(xié)議，那是不是車的花的費用都在企業(yè)所得稅扣除不了，
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2019-05-06
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的減值損失，貸方計入其他綜合收益科目，但是其他綜合收益列示的都是稅后凈額，那么如何體現(xiàn)稅后？尤其是當(dāng)期允許稅前扣除的信用減值損失，難道貸記遞延所得稅資產(chǎn)？還是遞延所得稅負(fù)債？還是其他呢？
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2019-07-26
老師，請問個人所得稅，社保個人扣繳部分由于比例下調(diào)扣除金額和前期不一致，是不是個人部分扣除多少申報個稅就要扣多少？
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2020-06-10
息稅前利潤=銷售量乘以單價-銷售量*單位變動成本-固定成本。這個息稅前的利潤不是扣除利息與所得稅前企業(yè)的利潤嗎，這個公式看不太懂
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2018-06-10
2020年已經(jīng)走費用的發(fā)票，今年2月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的納稅人識別號有一個數(shù)字寫成英文字母了，需要重新開具發(fā)票，并且2020年4季度所得稅申報預(yù)繳了100多萬，就是說這部分發(fā)票已經(jīng)稅前扣除了。我該怎樣做分錄調(diào)整去年已經(jīng)進費用的賬？
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2021-02-06
長期股權(quán)投資損失企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減的？還是屬于稅前扣除那還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表和投資收益納稅調(diào)整表么
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2020-05-14
2021年12月末將原值500萬的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（2019年購入折舊年限5年），累計折舊200萬，采取了一次性稅前扣除，所得稅負(fù)債還有75萬，匯算清繳時怎么填表？
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2022-07-16
我們公司有客戶的機票（2000）和住宿的發(fā)票（住宿開的是客戶的人名300），我做到管理費-業(yè)務(wù)費里的，所得稅的時候是可以稅前扣除（按比例0.6/0.0005），還是不能稅前扣除，直接調(diào)減呢？
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2018-05-21
甲企業(yè)為居民企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000 萬元，特許權(quán)使用費收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 (2) 業(yè)務(wù)招待費支出50萬元，廣告費支出500萬元 (3) 支付司法機關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4) 直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計200萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 問題:(1)計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
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2023-05-18
稅法146-34,35 老師，34題和35題怎樣區(qū)分呢？為什么34題可以扣除股息所得350*30%，35題卻，不得扣減被投資企業(yè)未分配利潤等股東留存收益中，按該項股權(quán)所可能分配的金額
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2019-07-21
研發(fā)費加計扣除產(chǎn)生的企業(yè)所得稅退稅和小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策沖突嗎
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2019-01-15
本企業(yè)收到個人去稅局代開的勞務(wù)費發(fā)票，備注注明個人所得稅由支付單位依法預(yù)扣預(yù)繳（代扣代繳），本企業(yè)除了做會計分錄以為還需要代交什么稅嗎？
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2019-07-18
扣完專項扣除，本月能開7160，專項附加扣除2000，請問扣多少個人所得稅
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2021-08-29
老師你好，企業(yè)所得稅科技型中小企業(yè)加計扣除入庫編號在哪里找，是什么？
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2020-05-09
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